2023年整理-某科技有限公司合同模板评审管理程序.docx

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1、某数码科技有限公司编号：版本：A发行日期：合同评审管理管控程序修订：。次生效日期：共：4页第1页1、目的确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的相关需求，并确保本公司有足够的相关能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。2、适用范围适用于公司工程、销售合同及工程维护合同的管理管控评审。3、职责3.1、 由分公司市场部提交合同草案，经合同管理管控组组织总经办、财务部、物流部、分公司相关人员成立合同评审小组对合同进行评审。3.2、 分公司经理及以上(含授权人员)确认和签订合同。4、相关文件4.1、GB/TI9001:20007.2.25、定义(无)6、程序合适的内容6.1、 合同评审应在

2、向顾客提交标书、签订合同、接受订单、订单及合同更改之前进行。6.2、 合同评审合适的内容621、财务部对合同签定公司、税务发票及税率、合同的付款方式及期限进行评审；6.2.2、 物流部就合同涉及的设备及材料，对供应商、产品型号、相关报关进口文件、价格、交货期等进行评审；6.2.3、 总经办所属的研发中心及分公司相关技术部、解决方案组就合同所涉及的产品性能、相关技术指标等进行评审；6.2.4、 分公司对合同所涉及的工程本次项目的可实施性、交期和相关技术支持保证等进行评审。6.3、 合同评审小组根据合同评审结果，形成合同评审意见书(QRWLB001)。6.4、 分公司市场部根据合同评审意见书(QR

3、-WLB-OOl),负责与顾客进行沟通，直至达成共识，填写合同评审意见书(QRWLB(X)1),由合同评审小组长确认并上报分公司经理及以上，经批准后方可签订合同。6.5、 当合同管理管控组无法召集正常的合同评审会议，经公司经理确认后，由合同管理管控组以电话、E-mail等方式与相关人员联络，进行特殊方式的合同评审，填写合同评审意见书(QRWLB001),相关人员的签字后补。6.6、 合同为公司商业机密受控文件，合同管理管控组及业务分公司(部门)应严格履行保管职责。合同签订后，合同管理管控组保管合同正本，合同副本须加盖绝密章及副本章，并编制合同副本受控号，分发给合同归属业务分公司及部门，同时严格

4、控制合同副本的复印。合同关闭后，业务分公司(部门)负责将合同副本及相关合同文件移交合同管理管控组统一归档。6.7、 合同修订6.7.2、 顾客提出更改要求时由分公司市场部与顾客进行沟通并达成共识(有双方联络认可资料作为凭证)，报原合同评审小组确认，及时将合同变更合适的内容送达相关部门；6.7.3、 公司内部对合同合适的内容有异议时，由市场部与顾客沟通并达成共识(有双方联络认可资料作为凭证)，方可进行合同变更，并由市场部及时将合同变更合适的内容送达顾客及相关部门；6.7.4、 合同修订后由分公司市场部填写合同变更记录(QR-WLB002),报合同管理管控组备案。6.8、 合同评审记录的保存合同文件、合同评审意见书(QR-WLB001)、合同变更记录(QRWLB-002)等由合同管理管控组归档存放。7、流程图(无)8、附件8.1、 合同评审意见书(QR-WLB-OOl)8.2、 合同变更记录(QRWLB002)合同评审意见书合同名称合同编号责任人合同营运评审意见审核人签字：审核日期：采购部门评审意见审核人签字：审核日期：相关技术部门评审意见审核人签字：审核日期：财务部门评审意见审核人签字：审核日期：营运中心评审意见审核人签字：审核日期：合同变更记录NO:合同编号及名称签署日期变更原因变更合适的内容变更部门意见经理签字:合同评审小组意见筌名: