企业日常采购询价管理制度及实施办法.docx

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1、日常采购询价管理办法为了进一步加强对外采购的管理，规范物品采购的内部稽核，提高采购效率，特对采购询价工作做出如下管理办法：一、日常采购物品分类1、分类如下：办公用品类（单价在300元以下办公用固定资产类（单价在300元以上卜物料消耗类、车辆运营费用类、日常招待类。2、适用范围：公司各部门二、询价要求1、以效率为先，兼顾轻重缓急；以商品的质量为重，兼顾成本。2、对产品进行询价，有固定供应商的，对物品进行价格确定。无固定供应商的，至少进行三家询价，并注明厂家信息（名称、联系方式卜3、询价员必须在申请询价及询价结果确认表中详细注明询价的物品名称、品牌、单价、每盒或每件的数量、规格型号、实际采购数量，

2、然后在申请询价及询价结果确认表上填写询价日期并签名。4、询价员询价完毕递交申请询价及询价结果确认表到各申购部门、申购人确认并签字，到此询价工作交接完毕。三、部门协作与分工：公司综合部负责物品的日常采购；公司财务部询价员负责采购物品信息库的建立和更新，并进行电脑备档、以便日后查找和防止数据丢失。协同综合部进行初始供应商的选择、评比、确认，公司财务部负责日常询价工作并定期检查询价员采购信息库建立、更新情况。四、询价分类管理办法：4.1 办公用品费用类选择二家大型综合办公用品批发商，签订长期供货意向合作协议,每月批发商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。综合部在指定合作批发商那里采购物品。

3、4.2 办公用固定资产类4.2.1 电器类：在家电超市购买。按照同品牌、规格或型号询价3家家电超市后，择优购买，费用报销时须附购物小票。4.2.2 办公机具类：选择两家办公耗材、办公机具供应商，签订长期供货意向合作协议，每月供应商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。综合部在指定合作批发商那里采购物品。423办公家俱类：询价三家销售商。询价内容包括品名、规格或型号、品牌、单价、数量、金额、供货商联系方式、询价人签名；择性价比优、满足使用功能者购买（由综合部与财务部共同执行卜4.3 物料消耗费用类在建材批发市场指定两家大型综合经营五金电料、水暖管件、装饰材料批发商，签订长期供货意向合作协

4、议。直接在批发商处采购，（可每月轮流供货，定期对比，定期结账b4.4 车辆运营费用类车辆保险：挑选三家财产保险公司，报价比较，选择一家，其性价比高、优质售后服务（出险及时，理赔效率高、手续简化等），统一购买。车辆维修：普桑以上车型的公务车辆，维修保养在专业4S店进行；普桑（含）以下在公司经筛选指定的大型维修站，根据车型按要求定期保养，及时维修、结算。车辆燃油：在中国石化或中国石油加油站办理充值卡（主副卡管理），每月集中充值油卡。公务车辆清洗指定专业汽车洗车行及时清洗、护理每月结算。4.5 日常招待费用类香烟、酒类：选择2家信誉良好，供货及时，经营中、高档烟酒的供货商，要求供应商至少每月提供一次

5、商品报价,综合部统一采购,入库时财务部进行复核，定期结算。五、其他采购事项：5.1 对于急需物品，能在超市或大型综合商场购买的，以发票或小票为凭据，不再询价。5.2 数据库无所需商品信息，对于日常急需物品，购买商品单价在100元以下的，直接购买，不再询价。5.3 对于临时突发，紧急或重要事项未能事前办理签批手续，费用500元以下事前经本部门负责人同意后可自行采购,500元以上需口头请示行政副总经理许可，申请部门于2个工作日内按事前审批要求补办手续。综合部与财务部询价员需对已办事项进行询价、核实、补签字，确认无出入后方可报销。5.4 行政事业性收费、国家及行业规费、定额费用，不再询价。六、涉及询价采购与本办法有不符的，以本办法为准。七、本办法自下发之日起执行。