物资仓储管理办法.docx

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1、管理制度物资仓储管理办法1总概为保管好库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务优质，特制定本规定。2适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库（包括农电所仓库、部门备品仓库）的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。3职责XXXXX是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。4物资仓储管理内容与方法4.1 物资入库的基本要求4.1.1 凭证齐全凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送货清单或发票力对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资

2、,可作待验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。4.1.2 数量准确物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。4.1.3 包装完整在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。4.2 物资的验收入库4.2.1 所有物资

3、必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验）,并填制物资检验单，送复检员审核签字。4.2.2 物资到库后,仓库保管员应做到随进随检,及时收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭物资进仓验收单办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和附件）,对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关

4、员进行开箱验收，并做好验收记录。4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和收货单位并签名，同时在物资领料单联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并及时登记入帐。4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据（指物

5、资到库检验单物资进仓验收单）妥善保管，以便管理及复检。4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变化。4.3 物资的保管和保养4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐，堆码货物的包装标色必须一致向外；四号定位（即库区号、架号、层排号、位号），五五摆放（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率

6、。4.3.2 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保安全。4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。4.3.6 库存设备如需定期添

7、加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便于领料时资料的移交。4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8 物资的堆放应方便装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先出。物资包装上的标志。麦头应当朝外，方便识别。4.4 物资的发料4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门

8、领导签名的领料单，如果采用管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单，施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料，必须有委托部门签好的领料单及委托取料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2 仓库发料必须遵循专料专用、先进先出、推陈储新的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检蛰品名、规格型号、质量，凡附

9、有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正,分清责任。属领出寄存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。4.4.3 发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐,当日结算，做到帐、卡、物一致。4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。4.4.5 基建、农网、城网改造

10、及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领用部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促领料部门及时退回。4.5 物资的退料4.5.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按5.7条款办理验收入库手续。4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审

11、核批准的固定资产变更申请单。仓库保管员除按7.2条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存放或标识,并按实估算价格入帐。4.5.3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资入库磅码单，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。4.6 物资的盘点4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于98%（库存帐物相符率=被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%）。4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次