机械厂原材料仓库管理制度原材料和外购件仓库管理规定.docx

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1、机械厂原材料仓库管理制度1目的为使原材料和外购件在仓库保管时不产生混乱和损坏，对其存放措施和保管要求作出规定，特制定本管理制度。2适用范围适用于公司原材料和外购件的仓库保管。3职责3.1 公司办公室是材料和外购件仓库管理的归口管理部门，负责制订措施，明确保管要求，并监督保管员正确执行。3.2 保管员负责按规定执行，对仓库保管的正确、有序负责。4对仓库的共同要求。4.1 施工升降机产品用材料和外购件实行分区管理，即要划分“待检区”、“合格区”和“不合格区”，用标牌表示，材料到货先放在“待检区”，检验合格的放入“合格区”，不合格的放在“不合格区”。4.2 仓库要防雨淋，要有与仓库物资质量相适用的起

2、吊、搬运设备、以及防盗、防火等安全设施。4.3 仓库物资要按不同品种、不同型号、不同规格分类堆放，要挂标签，要有台账，做到账、卡、物一致，不能出现差错。4.4 入库的合格物资，每一批都要有一个相对应的入库编号，用以记账、记录和追踪的唯一依据，不能产生差错。4.5 台账上应有领用记录，每个入库编号的材料或外购件领用出库时，在台账上都要说明用于生产令号（产品编号），以便于追踪。5对材料入库的要求。5.1 板材库要有行车作业起吊设备。5.2 钢板不能着地堆放，便于起吊和防潮。5.3 垫物的放置应上下对齐，在同一直线上的垫物间距合理，以防产生波浪变形，影响筒体卷圆质量。5.4 钢板要按品种、规格、入库

3、编号分开堆放，不要混乱。5.5 为了钢板能平吊，应有梁式起吊装置，保证安全。6外购件库的要求6.1 外购件应按品种、规格上货架排放，在货架上应挂有与实物相符的“货卡”，卡上应有外购件的名称、规格、数量和入库日期，如果是主要受压元件，还应有单件编号和材质。6.2 对体积较大的外购安全保护装置件，可在仓库按同规格自下而上堆放，但要排列整齐，在直边段有单件编号及形状、规格、材质标识。6.3小体积的外购件应上架排放，但要有防止倒下的措施。每一种材料、型号、规格的零部件要分开堆放，要挂“货卡”，防止混淆。8焊材库的要求。1.1 1焊材货架离墙和下层离地面300mm。要密闭，保证库内相对湿度小于60%,温

4、度不低于5,防止焊条受潮变质。1.2 要有焊条、焊剂的烘箱和保温箱等加热电源装置，且要有在烘箱及保温箱内的焊条型号规格的识别标识。1.3 焊接材料的管理按照SS/GL-027-2009焊接材料管理制度执行。仓库管理制度全文目录1 .总则-1-I .1目的-1-II 适用范围-1-III 3仓库管理职责及目标-1-IV 4仓管人员工作要求-2-2 .原材料仓库管理-2-2. 1物料验收-2-3. 3物料入库-2-4. 4物料存放-2-5. 5物料出库-3-3.成品仓库管理-3-3. 1成品验收-3-6. 2品控检验-3-7. 3成品入库-4-8. 4成品出库-4-4 .仓库盘点-4-.安全防护-

5、4-1.总则1.I目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。1.2适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓、包材仓、辅料仓库管理。1.3仓库管理职责及目标职责：原料仓负责公司原材料、包装物、成品的进仓、存储、出仓工作；半成品仓负责半成品的进仓、存储、出仓及外协全面工作；辅料仓负责公司五金配件，易损类，日常用品，行政办公用品、生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。目标：高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且符合质量管理

6、、订单管理和财务管理的要求；库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，符合货物贮存和安全管理的要求；单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；与供应商/客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；及时反映和跟踪不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。1.4仓管人员工作要求熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；熟悉仓库管理制度及相关管理流程；具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品；具备一定的质量管理知识和财务知识；懂电脑操作。2. 原材料

7、仓库管理3. 1物料验收仓管人员将供应商提供的“送货单”与本公司采购订单进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与公司采购订单相符。严禁无订单收货因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和采购部并获得授权、同意可变通办理，但采购部门必须在一个工作日内补下订单；严禁超订单收货因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。外购物料/产品必须经品控人员检验，检验合格后方可办理正式入仓手续对抽检不合格及时向上级主管反映，同时通知采购部门办理退货/补货事宜；查明原因、责任到人。4. 3物料入库经核对供应商“送货单”与公司采购

8、订单确认无误，且质量经品控人员确认合格，正式办理物料入库手续，仓库主管负责将物料明细录入账务系统：“入库单”一式三联，一联仓管备查、一联留底、一联附供应商“送货单”一并交采购核对。5. 4物料存放仓库应根据库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、

9、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。6. 5物料出库公司原材料、成品出库必须严格按审批流程操作。领料指定专人负责：各部确定一个物料员负责领料。领料部门根据生产任务单（内部订单）及BOM清单安排领料计划，领导单内容必须写明，物料名称/规格，物料编码，生产任务单号，请领数量；领料专员凭车间主管、生产部经理签字的“生产领料单”到仓库办理领料手续；仓库主管核对“生产领料单”所领物料名称、型号、类别、数量是否符合所属“生产单”领料内容，确认无误后办理物料出库；物料出库，领料专员、仓

10、管员在“生产领料单”签字，仓库留两联，一联财务；一联留存仓库备查；退补料管理规定：,余料退库：车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等，如单项材料退料超原耗用计划3%的及时向业务部等相关部门及主管反馈信息，调整下批次“生产单”；B. 质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过品控检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料；C. 补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主管填写补料单，注明品名、规格、数量、补料原因等，经相关工程师及副总签字批准后允许领料；仓库主管月末向总经理、财务部上报月度物料收、发、

11、存汇总表；3.成品仓库管理3. 1成品验收成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。凭生产车间的“生产入库单”验收成品，核实入库成品名称、型号、产品编码及数量；3. 2品控检验成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库；检验合格品控专员填制“成品质量合格单”，成品仓管负责将合格的成品整理入库；检验为不合格的成品，品控专员出具“不合格成品检验单”，交生产部、总经理助理、总经理；查明不合格原因，落实责任人责任；7. 3成品入库全部核实无误后成品仓管员在“成品入库单”上签名确认，仓库留下一联，文员负责录入仓库进销存系统；3 .4成品出库成品出库必须严格执行审批手续所有成品出库必须与销售合同一致

12、，业务部（跟单员）填制“送货单”报财务部、总经理助理、总经理审批；财务部审核成品出库与销售合同是否一致；总经理（总经理助理）根据业务部、财务部审核确认的“成品发货单”签字批准成品仓库发货：成品仓管凭已审批的“送货单”核对所发成品名称、型号、编码、数量。核对确认后即可安排装车出货，并跟踪送货单的回签，客户签回的送货单一联交财务；一联交业务部；一联仓库留底；4 .仓库盘点4.1 仓库主管负责制定物料盘点计划，确定库存物料盘点的项目、内容、方式及完成日期。按月与财务对帐，每季度盘点一次。4. 2一般采用定期与循环性方法进行盘点。8. 3仓库管理员收到盘点计划后进行物料盘点工作，并按规定的日期完成。1

13、 .4盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。4 .5盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“物料盘亏盘盈汇总表”交上级主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。46财务部依据经过批准的“物料盘亏盘盈汇总表”，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整。5.安全防护5.1 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理5.2 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材5.3 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作5.4 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区55不得将物料、产品直接放置于地面5.6 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检5.7 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留5.8 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全深圳市华美塑胶模具有限公司拟订人：何余审核:批准: