企业信息安全管理制度.docx

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1、一、总则为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率，特制定本制度。二、计算机管理要求1、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写计算机1P地址分配表）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。3、计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果

2、计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。4、日常保养内容：A、计算机表面保持清洁B、应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性；C、下班不用时，应关闭主机电源。5、计算机1P地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人,造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。7、计算机的内部调用：A、IT管理员根据需要负责计算机在公司内的

3、调用，并按要求组织计算机的迁移或调换。B、计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，调用记录单经副总经理签字认可后交IT管理员存档。8、计算机报废：A、计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按固定资产管理规定到财务部办理报废手续。B、报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。C、计算机报废的条件：1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值；2）修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。三、环境管理1、计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。2、应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用

4、品放在计算机周围。3、服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进入。四、软件管理和防护1、职责：A、IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。B、计算机负责人负责软件的使用及日常维护。2、使用管理：A、计算机系统软件：要求IT管理员统一配装正版W1ndows专业版，办公常用办公软件安装正版Off1Ce专业版套装、正版ERP管理系统，制图软件安装正版CAD专业版，杀毒软件安装安全杀毒套装，邮件软件安装闪电邮，及自主开发等各种正版及绿色软件。B、禁止私自下载或安装软件、游戏、电影等，如工作需要安装或删除软件时，向IT管理员提出申请，经检查符合要求的软件由I

5、T管理部员或在IT管理员的监督下进行安装或删除。C、计算机负责人应管理好计算机的操作系统或软件的用户名、工号、密码。若调整工作岗位，应及时通知IT管理部员更改相关权限。不得盗用他人用户名和密码登录计算机，或更改、破坏他人的文件资料，做好局域网上共享文件夹的密码保护工作。D、计算机负责人应及时做好业务相关软件的应用程序数据备份（刻录光盘），防止因机器故障或被误删除而引起文件丢失。E、计算机软件在使用过程中如发现异常或出现错误代码时，计算机负责人应及时上报IT管理员进行处理。3、升级、防护：A、如操作系统、软件需要更新及版本升级，则由IT管理员负责升级安装、购买等。B、U盘、软盘在使用前，必须先采

6、用杀毒软件进行扫描杀毒，无病毒后再使用。C、由IT管理员协助计算机负责人对计算机进行病毒、木马程序检测和清理工作，要求定期更新杀毒软件。五、硬件维护1、要求：A、IT管理部员负责计算机或相关电脑设备的维护。B、对硬件进行维护的人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施。C、对硬件进行维护的人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。D、对于关键的计算机设备应配备必要的断电、继电保护电源。E、IT管理部员应按设备说明书进行日常维护，每月一次。2、维护：A、计算机的使用、清洁和保养工作，由计算机负责人负责；B、IT管理员必须经常检查计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。六、网络管理A

7、、禁止浏览或登入反动、色情、邪教等不明非法网站、浏览非法信息以及利用电子信箱收发有关上述内容的邮件；不得通过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序。B、禁止私自将公司的受控文件及数据上传网络与拷贝传播。七、维修流程当计算机出现故障时，应立即停止操作，上报公司IT管理员，填写公司电脑维修记录表；由IT管理员负责维修。八、奖惩办法由于计算机设备是我们工作中的重要工具。因此，IT管理员将计算机的管理纳入对各计算机负责人的绩效考核范围，并将严格实行。从本制度公布之日起：1、凡是发现以下行为，IT管理员有权根据实际情况处罚并追究当事人及其直接领导的责任，严重的则交由上级部门领导对其处理。A、私自安装和

8、使用未经许可的软件（含游戏、电影），每个软件罚50元。B、计算机具有密码功能却未使用，每次罚10元。C、下班后，计算机未退出系统或关闭显示器的，每次罚10元。D、擅自使用他人计算机或外设造成不良影响的，每次罚50元。E、浏览登入反动、色情、邪教等不明非法网站，传播非法邮件的，每次罚100元。F、如有私自或没有经过IT管理部审核更换计算机1P地址的，每次罚1O元。G、如有拷贝受控文件及数据，故意删除共享资料软件及计算机数据的，按损失酌情进行处罚。2、凡发现由于：违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置，而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。九、附则1、本制度为公

9、司计算机管理制度，要求每一位计算机负责人必须遵守该制度。2、本制度由IT管理员负责编制与修改。3、本制度由公司总经理批准后执行。企业信息安全管理制度篇3信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及ERP、CRMWMS、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理,预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。1.计算机设备安全管理1.1.员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已

10、的计算机），不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。1.3 员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。1.4 因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束

11、后应及时还回公司。2 .电子资料文件安全管理。2.1 文件存储重要的文件和工作资料不允许保存在C盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。2.2 文件加密涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管；若因保管不善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。2.3 文件移动严禁任何人员以个人介质光盘、U盘、移动硬盘等

12、外接设备将公司的文件资料带离公司。若因出差等原因需要拷贝文件资料到存储设备中，需要向上级请示批准，并以公司存储设备做文件拷贝。2.4 文件转移若员工离职，在办完移交手续时;所在部门负责人将此员工工作资料拷贝至部门保存（可联系信息技术部进行技术支持），若没有执行此操作流程，离职员工损失的任何资料由该部门自行承担。3 .软件安全管理3.1 软（软件原始盘片）、硬件设备的原始资料（光盘、说明书、保修卡、许可证协议、合同正本等）应交总裁办保管,保管应做到防水、防磁、防火、防盗。3.2 服务器、PC机须安装杀毒软件，定期病毒库更新及病毒查杀;任何人不得安装危害公司计算机及网络的任何软件。3.3 信息技术

13、部对各信息系统软件、数据库软件、常用办公软件等进行备份存储，做好版本控制及相关更新。3.4 员工须严格遵守公司计算机使用管理规定中软件管理的相关规范。4 .信息系统的安全管理各信息系统（MA11.、ERP、CRM、WMS、WEB等）的安全管理要求，参考相应的信息系统管理规定。5 .数据库安全管理信息技术部须采用循环的完全备份和增量备份等备份策略，完成对各信息系统数据的定期备份，以便在信息系统发生故障时将数据恢复到最佳状态。对备份的数据文件应妥善保管，防止被非法拷贝或毁坏，严禁未经授权将数据库拷贝出系统，转给任何单位或人员。6 .密码安全管理6.1 初始密码须及时更改，新密码须包含无规则的字母、

14、数字、符号组合并至少10位以上，禁止直接使用常用单词、人名、电话号码等安全系数低的字符作为密码。6.2 各用户需对所使用电脑、信息系统等密码进行定期（如3个月）更改，如出现密码泄露或异常时，须立马更改并告知信息技术部。6.3 各服务器、信息系统的超级或管理员级密码由分管系统管理员及信息技术部经理双重管理，信息技术部经理掌握全部设备、全部系统的超级或管理员级密码，分管管理员拥有分管系统的管理员级密码（部分视情况授予超级密码）；正常情况下，此类管理级密码每1个月系统管理员必须更改一次并将新密码报备，在有信息技术部人员变动、密码外露或其它异常情况下，必须第一时间更换并将新密码报备。此类管理级账号与密

15、码原则上不对其它任何人员提供，特殊需求须报上级领导批准方可授予。7 .信息安全禁止行为：7.1 利用公司信息系统平台、网络制作、传播、复制危害公司及员工的有关任何信息；7.2 攻击、入侵他人计算机，未经允许使用他人计算机设备、信息系统等；7.3 未经授权对信息平台ERP、CRMWMS、网站、企业邮件系统中存储、处理或传输的信息（包括系统文件和应用程序）进行增加、修改、移动、复制和删除等;7.4 未经授权查阅他人邮件，盗用他人名义进行发送任何电子邮件；7.5 故意干扰、破坏公司信息平台ERP、CRM、WMS、网站、企业邮件等系统的安全、稳定畅通运行；从事其他危害公司计算机、网络设备、信息平台的安全活动；7.6 未经公司高管领导批准不得通过网络、移动存储设备等向外传输、发布、泄露有关公司的任何信息；7.7 其它危害公司信息安全或违反国家相关法律法规、信息安全条例的行为。8 .信息安全响应机制8.1 信息技术部负责公司信息安全的整体指导与管理工作，并对数据中心机房软硬件及信息系统、数据库的维护、备份等安全进行日常管理。各分支机构、部门涉及公司（或商业）机密的信息安全由分支或部门本身自行负责管理和控制。8.2 为保障各信息系统安全稳定运行，信息技术部在工作日时间由分管管理员负责维护，节假日根据需要，安排相关人员负责