食品厂安全内业04安全生产风险分级管控制度.docx
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1、XX食品有限公司版本号:Al页数:6文件号:安全生产风险分级管控制度编制:审批:生效日期:202201011 .目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,做好风险辨识与评价,试试风险分级管控,从源头上管控风险,减少和消除隐患,有效防范各类事故。2 .适用范围本制度适用于公司又有部门和人员。3 .职责3.1 风险辨识与评价3.1.1 人事行政部负责风险分级管控的协调组织与综合管理工作。3.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识,必须全员参与。3.2.2 设备维修部与总经办负责拟定重点设备、重点工艺清单,并进行风险辨识与评价。3.2.3 人事行政部、设备维修部、总经办组成联合审核小组,负责审
2、核各部门的风险辨识结果,并选择风险管控点位,明确管控措施。3.3各级管控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检,并如实记录点检情况。4.程序4.1 风险辨识与评价方法。4.1.1 风险辨识与评价方法。选用LEC评价法,根据危险(有害)因素风险的大小和管理需要,通过定性的定量分析,从高到低划分为四级:一级(红色,D值320以上),重大风险。二级(橙色,D值320-160),较大风险;三级(黄色,D值159-70),一般风险;四级(蓝色,D值70以下),低风险。4.1.2 辨识评价范围。应覆盖所辖区域和生产的全过程,包括所有区域、活动、设备设施、物流、工艺流程、职业危害、环境因素、工具及器具、
3、紧急情况等。4.1.3 风险管控措施。风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。4.1.4 班组辨识。各部门风险辨识与评价,必须各岗位人员全员参与。各岗位辨识完成后,班组应组织全体会议,对辨识情况进行讨论与补充。4.1.5 部门审核。班组辨识完成后,提交部门审核,部门对应材料进行审核,对审核不通过的材料,应退后班组补充辨识,直到通过为止。审核通过后,部门应对辨识材料进行汇总,并将电子版材料报人事行政部。4.1.6 设备维修部在各自职责范围内组织专业辨识,制订公司重点设备、重点工艺清单,分工进行辨识。4.1.7 公司审核。人事行政部牵头组织审核小组,审核由设备维修部、
4、总经办等部门人员组成,具体职责为:4.1.8 对各部门辨识材料进行审核,修改、补充、完善风险辨识、评价分级、控制措施等内容。4.1.9 .2确定风险管控点位,行程风险分级管控信息表。4.2 风险分级管控4.2.1 风险分级管控规则。将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组、岗位),落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。一级,重大风险:公司、部门、班组、岗位联合管控,每日检查一次。二级,较大风险:班组、岗位每班检查一次,部门级每班检查两次,公司随机抽查,监督检查完成情况。三级,一般风险:班组、岗位每班检查一次,部门级每班检查两次,公司级随机抽查,监督检查完成情况。四级,低风险:岗位员工管
5、控,每班检查一次;部门和班组不定期抽查。4.2.2 管控责任人的确定:4.221公司级管控由人事行政部负责,可按区域指定责任人,公司领导不定期进行抽查。4.2.2.2部门级管控由部门或其指定的部门管理人员负责,部门负责人点检次数不得少于本级点检总量30%。4.2.23班组级管控由班组长负责。422.4岗位级管控岗位员工负责,如同一岗位有多名工人,则由主操负责。4.2.3风险分级管控以点检表的形式进行(附风险分级管控表)。4.2.4班组级和岗位级管控,必须接班1小时内对责任点位检查完成。5、变更管理1.1 生产工艺、技术、设备等发生变化的,所在部门应及时组织风险辨识,并将辨识情况提交人事行政部,
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