家具厂原材料仓库管理制度物料仓库工作流程与管理要求.docx

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1、八益大狮家具厂仓库管理制度一、目的：为保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用,加速资金周转，制订本规定。二、范围：本规定适用于工厂原辅材料仓的收发、存放、帐务等管理。三、职责：1、厂长负责对仓库管理督查、奖罚的审批。2、财务经理负责对仓库账务、实物的监督，参与仓库盘点监控。3、生产计划物控科长负责本规定的落实，并对管理效果负责。4、仓管员负责发料标准、数量的执行及安全库存量的掌控，账、物、卡的管理。5、来料检验员负责来料的质量检验及数量监督检验。四、原材料仓库管理仓库管理流程相关要求1、材料物资到库验收前，仓管员应根据材料物资的性能、特点、数量、存放场地、保管方法

2、等准备好霜要使用的搬运、装卸工具、设备及人力等。2、验收时，仓管员应首先核对订货合同或采购订单、发票、产品合格证等凭证。材料物资到库但必要的凭证未到，应临时妥善保管，对危险品和贵重物品及时进行验收，待凭证到后再补办手续。3、数量点验。仓管员应依据有效凭证清点物资，对数量短缺或错到的材料物资，应分别核实记录，及时向有关人员反映，以便向供方交涉处理。4、质量检验。来料检验员应依据相关标准检查材料物资的外形、商标及进行理化性能枪测，对材料物资存在疵点分别核实记录，及时向有关人员反映，以便向供方交涉处理。5、材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同

3、货单交财务汇帐。6、不合格品，应隔离堆放。7、对不同品和K规格、型号的材料物资应按类别、按系列存放在库房的固定货区内，实施科学合理的摆放和堆垛。8、码距之间要留有运输通道，码堆要标明进仓日期，以便于贯彻“先进先出”的原则。9、实施“四号定位”方法。就是按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号，便于查找和发料。10、妥善保管。为防止材料物资变质和保证仓库安全，应将易霉变、锈蚀、破损的材料另行存放；注意仓库温湿度的管理，定期对库存材料物资进行检查，及时采取有效措施等，以确保贮存材料物资的完好。11、严格按单发料。仓管员应严格按定额表、领料单或提货单发料。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量

4、、图号、零件名称或物料用途，仓管员和领料人签名。属计划内的材料应有物料计划，属限额供料的物料应符合限额标准；属规定审批的物料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。12、调拨（销售）物料、发货前仓管员饕审查单价、发货数量、货款总额并有上级负责人审核。发现问题应立即通知开票人员更正后发货。13、发出的材料质量要完好。必须按先进先出的原则发料，以减少由于保管时间过长而带来的损耗。14、实行补料审核制。凡是工废、料废、超定额等要求补料时，必须按规定的手续经过车间主管审核，厂长批准后，才允许补料。15、实行退库和核销制。在生产中多余的物资应及时办理退库手续。但对于连续性用料可以在办理退库

5、手续的同时，办理下月的领料手续，实物不必退库；车间在使用过程中发现质量问题，开具红色领料单经车间主管审核后，交来料质检判定责任方，属工厂人员损坏，由贲任人按相关规定承担责任；属供应商，仓库办理退库手续，由来料质检开具退货单交采购员通知供应商。16、发料时，仓管员必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。17、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。18、记账要字迹清楚，日清月结，报表及时。19、每月进行一次全面盘点，允许范围内的损耗而引起的盘盈盘亏，每月及时上报，做到帐、卡、物、资金一致。20、仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明

6、情况，双方签字，双方各执一份，报生产计划物控科长存档一份，作为责任追溯依据。5、相关责任。1、各相关人员应严格执行此规定，因失职或未严格执行此规定，按厂规处罚。2、仓管员因点数不清造成短缺，照价赔偿；未按先进先出发料，第一次罚款5元，再次处以10元罚款。WJ：审核：批准：日期：佛山市南海康丽娜内衣有限公司行政人事类文件密级：页次：1/5原料仓出入库管理制度文件编号：HR-002版本：V-002【目的】为明确原料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定如下制度。一、原料入仓1、收料1.材料进厂后，仓管员必须依订购单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单位及单据并清查数量无误后，将到货

7、日期及实收数量填记于订购单，办理收料。2.如发觉所送来的材料与订购单上所核准的物料颜色、规格、型号、质量不符时，应立即通知采购部待采购部确认，如采购部门根据公司生产需要需收下该材料时，必须于单据上注明实际收料状况，并要求采购部门签字确认。2、材料待检进厂待检验的材料，必须在物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名、规格、数量及入厂日期，并与已检验物料分开储存，并规划“待检区”，以此区分。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入进货日报表以此作为入账清单的依据。3、超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%以下，由仓库收料时，在备注栏注明超交数量，请示生

8、产总监同意后，开始收料，并通知采购人员。4、短交处理交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经采购和生产总监同意的，可免补交，短交如需补足时，物控部应通知采购部门联络供应商处理。5、急用品收料紧急材料厂商交货时，若仓库尚未收到请购单时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收料。6、材料验收规范为利于材料检验收料的作业，品管部门就材料的重要性及特性等，适时召集使用部门及其它相关部门，按所需的材料制定材料检验标准，作为采购及验收的依据。7、材料验收规范1.检验合格的材料，仓管员于物品包装上贴“合格”标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。2.检验不合格的材料，检验人员于物品包装上贴“不合格

9、”标签，并在材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策，转采购部门处理。8、退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开据退货单并附有关的材料检验报告表，责令供佛山市南海康丽娜内衣有限公司行政人事类文件密级：页次：2/5文件编号：HR-002版本：V-002应商纠正改善，杜绝下次出现此不良，保证品质。二、材料出库1,发料时应先核对面料编号，单件用量，根据生产通知单标准数量出料；2,发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；3,裁床发料应按生产通知单，根据工单数量，准确出料；4,板房发料，以样品通知单经核对按通知单明码数出料；5,外厂发料以生产通知单为准，应有生产总监签字

10、，裁床注明用量，按单数量发料；三、补料1,因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片并由生产总监签字后可发料，相应在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；2,生产损耗或失误需补发面料、辅料的，应退回损失残次裁片并由生产总监签署领料单可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；四、退料1,裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；2,车间退仓应经班长、生产总监签字确认，仓库管理员准确查验，单据交财务；3,每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。五、账务处理1,仓库管理员每日整理所有入库、退库单据，并准确记入电脑及手工账；2,每

11、周一把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务；3,每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督；佛山市南海康丽娜内衣有限公司行政人事类文件密级：页次：3/5文件编号：HR-002版本：V-0024,填写外发清单，整理外发退料单据;六、仓库整理1，仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员为防止原材料、产品在储存期间发生损坏、丢失等，仓库须做好产品防护工作及仓库环境的管理。2,原材料应保持完好，做到防尘、防潮。产品和原材料不可直接放在地上，须放在货架上。3,产品堆放要整齐，不能靠墙放置，不可阻塞通道，避

12、免倒塌，堆放的高度应以不压坏下面的产品或包装为准。物料的放置点及高度应方便取放，轻的体积小的放在上面，重的体积大的放在下面，且标识朝外。4,产品的原材料和产品的搬运应做到轻拿轻放，避免抛、丢等现象。物料管理(异常处理及呆滞物料处理)5,仓库安全管理(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。(4)严禁在仓库内存放私人物品。(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。6,仓库的卫生管理(D不得在仓库内吃零食,吃饭。(2)在货品上架、打包后要及时清扫(3)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；(4)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持

13、桌面、抽屉的清洁。7,原材料盘点佛山市南海康丽娜内衣有限公司行政人事类文件I(级：I页次：4/5文件编号：HR-002版木：V-002仓库管理员定期对库存物料及产品进行盘点，确保物料种类、数量与库存帐目数相符。根据台帐清点实物数量，并填写盘点表，注明盘点日期，盘点人。自行盘点完毕，由财务进行抽盘。对实物数量与帐面数相差较大的，仓库管理员分析原因，并找出改善对策。8,对仓库内积压过久的呆料、或生产产生的废料，次品，仓库管理员应及时提报给总经理，经总经理核决后，依核决办法处理，仓库保留相应记录。七，附则1,本管理制度由行政人事部负责解释。2,本管理制度由颁布之口起执行。佛山市南海康丽娜内衣有限公司行政人事类文件密级：页次：5/5文件编号：HR-002版木：V-0022、文件履历说明履历说明颁发日期制（修）订审核批准生效日期首次制定第一次修订单位负责人审阅批示传阅会签