广州市XX五金加工厂质量手册.docx

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1、广州市XX五金加工厂质量手册质里手皿Tttr（根据IS0900L2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM2004文件版本：A分发号：2004年05月26日公布2004年06月01日实施批准/日期:编制/日期:手册章节号内容标准章节号内容页码第一章1.0公司简介3第二章2.0质量手册颁布令4第二早3.0质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求4.1质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2文件操纵程序4.2.3文件操纵8-114.3记录操纵程序4.2.4记录操纵12-13第五章管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点5.

2、2以顾客为关注焦点155.3质量方针5.3质量方针165.4策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划185.5.1职责与权限5.5.1职责与权限195.5.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审2426第八早资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产

3、品实现的策划7.2与顾客有关的过程操纵程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7.3设计开发7.4采购操纵程序7.4采购7.5.1生产过程操纵程序7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.3标识与可追溯性操纵程序7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视与测量装置操纵程序7.6监视与测量装置操纵第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核操纵程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监

4、视与测量8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量程序8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品操纵程序8.3不合格品操纵8.4数据分析操纵程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施操纵程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施联系电话:联系传真:联系人:联系地址:邮编:本公司质量手册依根据GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳固地提供满足顾客与法律法规要求产品五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。本手册于200

5、4年06月名_日编制完毕，通过公司总经理的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理:广州市番禺区鸿发五金加工厂2004年月曰3. O质量手册管理说明1 .手册内容本手册系根据GBT1900L2000idtIS09001：2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成，包含：a.公司质量管理体系范围，除GB/T1900L2000idtIS019001：2000标准7.3设计与开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。b.公司质量管理体系运行需要新增加的与GB/T19001：200OidtISO9001:2000质量管理体

6、系一一要求要求的程序文件。c.公司质量管理体系所包含各过程的顺序与相互作用的阐述。2 .适用范围适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3 .术语与定义本手册除了使用GB/T19000：2000idtIS09000:2000质量管理体系基础与术语中的有关术语与定义外，并对下列术语进行定义规定：（本）公司一广州市番禺区鸿发五金加工厂鸿发公司一广州市番禺区鸿发五金加工厂总经理一最高管理者4 .本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册管理的所有有关事宜均由人事部统一负责，包含编号、公布、更换回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理

7、由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5 .手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或者适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或者不期望情况出现。6 .在手册实施期间，若因实际情况需要更换时，应按文件操纵程序有关规定程序执行。第四章质量管理体系要求4.1总要求在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各有关职能部门的积极参与下，公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求并结合本公司所提供产品一a.识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包含外包过程一监视与测量装置的送外顾客要求顾客满意转化生产任

8、务监视与测量装置合格/标识产品监视与测量不合格品操纵生产与服务提供合格交付校准过程b.确定了这些过程的前后顺序与相互作用；c.为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的操纵准则与方法（具体见相应章节的描述）；d.为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则与方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；e.通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量与分析上述过程的运行状况。f.对监视、测量与分析结果发现的不符合或者潜在不符合，采取与不符合或者潜在不符合的原因相对应的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现与对其持续改

9、进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效操纵，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据GB/T19001：2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求与公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：同时，为了确保所形成的文件得以有效实施与操纵，确保在文件各使用处能获得其最新或者有效版本，公司编制了：4. 1文件操纵程序；4. 2记录操纵程序;4. 2文件操纵程序1 .目的有效操纵与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或者有效版本。2 .适用范围适用于与公司质量管理体系有关的文件。3 .职责3. 1总经理负责质量手册及岗位职

10、责与任职条件的批准颁布；4. 2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；5. 3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理；6. 4各有关职能部门负责本部门与质量管理体系有关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程4.1 文件编号a.质量手册公司代码/文件类别一年号如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）一2002（年号）b.工作文件公司代码/文件类别一顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）一001外来文件c.公司代码/文件类别-顺序号如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）001d.记录表格公司代码/文件类别一顺序号如PYHF（番禺鸿发）/

11、QR（质量记录）一Oole.关于文件的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.关于记录，只有版本，无状态。4. 2文件分类本手册第6页。4. 3文件受控状况a.公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；关于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，关于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案储存。b.关于记录，根据记录操纵程序有关规定执行。4. 4文件编制、审核、批准a.质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b.岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织

12、编制，总经理负责批准。c.各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d.记录根据记录操纵程序有关规定执行。4. 5文件的发放、储存4 .5.1质量管理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各有关领用部门签收领用。5 .5.2各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，储存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。4. 5.3人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单”4. 6文件的更换4.6. 1文件更换由文件更换申请部门填写“文件更换申请表”，部门负责人核准，经管理者代表或者其授权人批准后执行更换，更换后文件的审

13、批程序执行4.4的规定。7. 6.2更换后的文件由人事部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更换原文件，在原“文件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：关于文件更换范围比较小，如仅更换几行字且涉及面比较窄时，只更换状态不变动版本如由A/0变为A/1；关于更换范围比较大,则只更换版本,不变动状态如由A/0变为B0o4.7文件作废与销毁4.7.1所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经人事部负责人确认后集中销毁或者采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅储存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.7.2关于图纸类的技术

14、文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”填写“文件销毁登记表”，经厂长确认后集中销毁或者采取在正面适当标识再利用另一面；若需要保留时，仅储存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的使用。4.8文件借阅文件通常情况下，不同意外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或者客户等由人事部填写“文件借阅登记表”，经总经理或者管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。4. 9外来文件1. 9.1人事部负责收集获取外来文件，并定期更新与编制“外来文件清单”，关于获取的新版外来文件由人事部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至有关使用部门。2. 9.2关于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识别其适用性，根据4.9.1