部门整体支出绩效目标表.docx

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1、部门整体支出绩效目标表（2021年度）人员编制数实有在职人数离退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计1313414713116013172单位职能概述我单位是县政府工作部门，主要负责民间组织管理、社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善事业、福利彩票管理等董预算申请年度收入预算年度支出预算合计12772.82合计12772.82压缩一般性支出一般公共预算12295.42基本支出1090.02压缩比例10%政府性基金拨款399.6人员经费1003.11“三公经费”合计23.51纳入专户管理的非税收入拨款0公用经费86.

2、91公务接待费13.01其他资金0项目支出11682.8公务用车运行和购置费10.5上年结转结余77.8因公出国（境）费0整体绩效提在本年度收支预算内，确保完成。目标1：基本支出不突破预算。目标2：百岁老人长寿保障金精准目标3：孤儿助学金精准发放。目标4：社会组织精准登记。目标5：婚姻登记率百分百完成。下整体目标：发放。一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标百岁老人长寿保健金5.4万元孤儿助学金223万元地名数据整理收集22300条社会组织登记25个填报单位名称：衡阳县民政局金额单位：万元数量指标婚姻登记25500（对）90-99岁高龄老人补贴3100（人）质量指标资金拨付率

3、=100%社会组织登记的审查率=100%婚姻登记完成率=100%不规范地名清理整治达标率=100%时效指标开支期限当前年度成本指标百岁老人长寿保健金1万/年90-99岁高龄老人补贴310（万元）孤儿助学1万/年效益指标经济效益指标百岁老人收入有所增加上学孤儿收入有所增加社会效益指标认同度三95%可持续影响指标百岁老人生活保障得到保障孤儿上学保障得到保障地名普查传承和发扬衡阳徒练4夕力小社会公众或服务对象满意度指标满意度三98%其他需说明的审核意见单位审核意见财政归口业务股室审核意见绩效评价股审核意见（公章）（公章）日即.（公章）填表人:联系电话:填报口期:单位负责人签字:项目支出绩效目标表（2

4、021年度）填报单位（盖章）：衡阳县民政局金额单位：万元项目支出名称基本养老服务补贴预算部门衡阳县民政局年度本级预算资金项目支出实施期2021年1-12月项目财政资金中央资金省级资金市级资金县本级资金财政资金合计其他资金资金计划175175已到位金额项目绩效目标实施期绩效目标本年度绩效目标确保基本养老服务补贴按标准及时足额发放到位。基本养老补贴及时足额发放到位。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标基本养老服务补贴23250人质量指标入户调查率=100%公开公示率=100%资金分配合理性=100%基本养老服务补贴档案资料完善率=100%时效指标资金发放按工作进度

5、发成本指标补贴标准50元/月效益指标经济效益指标老年人长寿保健行业发展基本生活得以改善和提高社会效益指标老年人生活水平保障提高情况基本生活得以改善和提高可持续影响指标老年人福利制度建设情况和动态管理随时申报社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度=100%政策知晓率=100%填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目绩效目标表（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳县民政局金额单位：万元项目名称基本养老服务补贴项目起止时间2021.1-2021.12主管部门及编码衡阳县民政局702项目负责人黄丽娟项目实施单位衡阳县民政局项目负责人电话项目概况根据湖南省实施（中华人民共和国老年人权益保障法

6、办法）办法及衡阳县人民政府办公室关于做好基本养老服务补贴提标工作的通知（蒸政办函201868号）文件精神，为年满65周岁以上家庭经济困难且生活自理失能的衡阳县户籍老人发放基本养老服务补贴。项目立项情况立项依据（相关文件号）衡阳县人民政府办公室关于做好基本养老服务补贴提标工作的通知（蒸政办函【2018】68号）项目目标实现的保障措施组织机构制度办法项目属性新增项目口延续项目向跨年度项目口其他一次性项目口经常性专项业务项目口专项资金回资金用途基本建设工程类口修缮维护类口信息化建设类口政策补贴类回政府购买服务类口政府采购类口其他事业发展类口业务工作经费类口项目实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间

7、基本养老服务补贴对象核实2021.7.12021.8.1基本养老服务补贴对象公示2021.8.22021.8.6基本养老服务补贴发放2021.12.202021.12.31项目资金申请资金类别资金总额本期申请前期到位中央财政资金预算资金175175省级财政资金自有资金市级财政资金其他县级财政资金175项目绩效目标长期目标本年度目标继续实施项目，确保符合条件的对象能得到补贴改善和提高生活质量。基本养老补贴按标准备及时足额发放到位。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标基本养老服务补贴3200人质量指标入户调查率=100%公开公示率=100%资金分配方法=100%基

8、本养老服务补贴档案资料完善率=100%时效指标资金发放按工作进度发成本指标补贴标准50元/月效益指标经济效益指标老年人长寿保健行业发展基本生活得以改善和提高社会效益指标老年人生活水平保障提高情况基本生活得以改善和提高可持续影响指标老年人福利制度建设情况和动态管理随时申报社会公众或服务服务对象满意度=100%对象满意度指标政策知晓率=100%其他需说明的问题项目支出绩效目标表（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳县民政局金额单位：万元项目支出名称残疾人两项补贴预算部门衡阳县民政局年度本级预算资金2500项目支出实施期2021年1-12月项目财政资金中央资金省级资金市级资金县本级资金财政资金合计其

9、他资金资金计划1800700已到位金额项目绩效目标实施期绩效目标本年度绩效目标确保重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金按标准及时足额发放到位。重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金按标准及时足额发放到位。本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标重度残疾人护理补贴2150000人困难残疾人生活补贴170000人质量指标入户调查率=100%公开公示率=100%时效指标资金发放按月成本指标补贴标准70元/月效益指标经济效益指标残疾人保健行业发展生活水平保障提高情况社会效益指标残疾人生活水平保障提高情况可持续影响指标残疾人福利制度建设情况和动态管理随时申报社会公

10、众或服务对象满意度指标服务对象满意度=100%政策知晓率=100%填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目绩效目标表（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳县民政局金额单位：万元项目名称残疾人两项补贴项目起止时间2021.1-2021.12主管部门及编码衡阳县民政局702项目负责人邹永贵项目实施单位衡阳县民政局项目负责人电话项目概况残疾人两项补贴是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。困难残疾人生活补贴：具有衡阳县户籍、持有第二代中华人民共和国残疾人证（以下简称残疾人证），且残疾等级为一、二级的低收入（或家庭经济困难）残疾人，以及残疾等级为三、四级且本人或家庭享受低保的残疾人。重度残

11、疾人护理补贴：具有衡阳县户籍、持有第二代残疾人证且残疾等级为一、二级的残疾人，或者残疾等级为三、四级的智力、精神残疾人。2021年我县发放标准分别每人每月70元。项目立项情况立项依据（相关文件号）2015年湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见（湘政发（2015）54号）文件，2016年我县出台印发了衡阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放操作办法（试行）的通知（蒸政办发（2016）21号）文件；2018年湖南省民政厅、省财政厅、省残疾人联合会文件关于开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴清理认定工作的通知（湘民发（2018）22号）文件，我

12、县出台了关于印发衡阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴清理认定工作实施方案的通知（蒸民发（2018）26号），并从2018年1月1日起全面实施。2021年按照衡阳市重点民生事实项目实施意见和县委、县政府的统一部署，衡阳县重点民生事实考核办公室关于印发衡阳县2021年重点民生事实项目实施方案的通知（蒸民办发（2021）1号），将我县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准每人每月提高到70元，从2021年1月1日开始执行。项目目标实现的保障措施组织机构制度办法项目属性新增项目延续项目因跨年度项目口其他一次性项目经常性专项业务项目口专项资金因资金用途基本建设工程类口修缮维护类口信息化建设类口政策补贴类回政府购买服务类口政府采购类口其他事业发展类口业务工作经费类口项目实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间补贴对象核实2021.1.12021.12.31补贴对象公示2021.1.12021.12.31补贴发放按月按月项目资金申请资金类别资金总额本期申请前期到位中央财政资金预算资金25002500省级财政资金1800自有资金市级财政资金其他县级财政资金700项目绩效目标