(货仓部)内部审核检查记录表.docx
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1、深圳市XXXX科技有限公司(货仓部)内部审核检查记录表序号涉及条款参考文件检查内容和方法检查记录审核结果15.2管理手册(1)询问货仓部公司的质量方针是什么,以及对方针的理解。25.3管理手册(1)询问货仓部对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门(岗位)的关系。36.2目标和管理方案(1)询问货仓部公司质量目标是什么?47.1.5序监视和测量设备控制程序L所用的物料储存能否满足企业标准和客户的条件要求?2.有无建议具体的的监测程序和流程?3.仓库的电子称.温湿度计.灭蚊灯台帐并及时更新?4.有无建立仪器校对计划并按照计划实施(检查校对计划)并随机抽查一种仪器的校对履历记录表5.有无建立
2、外校清单,外校仪器是否送检到国家承认的机构进行检测。6.内校人员是否有上岗证,是否对仪器校验非常熟悉,用于内校的目量具精度是否有要求?7.现场抽查1、3个正在使用的仪器是否符合精度要求,确认是否在有效的计量期内8.即使仪器是在有效期内,有无定期检查仪器是否有效(询问现场人员,拿出一个不良品,仪器是否能检查出来)9.询问不合格的物料如何管控?57.2人力资源控制程L是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求?是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训?67.3序人力资源控制程Lg沁祖】人di5理?体和山加渚?核?并留下武?77.4内外部沟控制询问货介部把其他部门(岗位)港行沟涌。程序1.组织
3、是否制定了文件控制程序?查阅文件控制程序。确认:a.程序内容是否完整,是否有可操作性。b.程序文件是否有效版本。C.外来文件(如标准)是否包括在控制范。2.选择厂3份现有效版本文件,检查其是否都经审批,审批权限与程序文件管理状况。确认:a.”文件归档编目清单”文件台账是否认真填写。b.文件发放是否进行编号和作详细记录C.是否有识别文件修订状态控制清单。d.技术文件、图纸历次修改是否明显的标出。87.5文件控制程序f.外来文件是否得到控制。g.文件是否得到了定期评审。3.到有关发放和使用场所查看。a.是否得到文件的有效版本,是否存在应有而无的情况:b.是否将作废文件从使用现场撤走,是否存在多版并
4、存的状况。4.在文件中心管理员处查保留作废文件。确认:是否进行了隔离和专门标识O5.查文件更改记录.确认:a.文件更改是否得到了审批。修订记录是否完整。6.是否定期到各部门巡查文件的受控情况8.现场抽查1-3份在使用的文件是否受控标识,是否为最新版本。记录控制程序1.基础设施是否有仓库平面图,各种类型物料有对应仓库储存?仓库区域划分明确,原材料成品区域/待检验!检验合格/不合格品区2.有没有进行定期盘点,查阅盘点资料核实库及存物料的准确性。域了苜格/不百格广品乂被明确标示每季度进行盘点;3.每周NG的物料是否退完及时补回来料不良的物料及时退货,及时叫供应商补回4.套料欠料的及时更进欠料到货之后
5、及时补给生产5.电镀五金库存的周期及PCBA的库存周期五金的周期石3个月,PCBA的周期是6个月6.物料的先进先出,抽查3处核实,物料的周转率文员抽查数量检查先进先出7.呆滞物料的上报及报废物料的申请呆滞物料超过2年,及时向上级汇报,跟进处理的结果1.抽查至少3处“帐、物、卡”是否一致?客供料是否建立帐目并明确标识?2.现场是否建立防护标识管理?如防碰撞、限高标识、防有对产品进行限高要求,产品摆放高度I雨淋等防护控制程序3.有否制定物料搬运方法,确保物品特性不受损伤?4.物料的进出是否遵循先入先出原则,抽查3处核实。5搬运人员有否实施有效的培训,现场查看搬运过程是否违规?6.是否明确制定各种产
6、品包装技术条件,抽查当天产品核实,并检查包装是否符合要求?有否包装标志?标志是是否符合要求?7.仓库现场空间是否适宜?物料摆放、分类是否符合要求?货架标识是否正确清楚?8.对易燃、易损的产品是否按规定管理?现场核查消防配备情况?9.仓库防潮、防晒、温湿度等条件是否满足产品要求?108.4顾客或外部供方的财产检验L顾客或外部供方的财产得到识别、检验,并按照财产储设立单独外部财产储存区域,外部财产存条件进行保管?经验收合格后入库2.当顾客或外部供方财产受到损失、丢失或不适用时有向按照顾客和外部供方财产管理控制程顾客或外部供方报告的流程,并有对应记录?序QP-017实118.5.2标识和可追溯性标识
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