建筑公司管理制度39施工单位材料管理制度.docx
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1、材料管理制度1目的规范物资采购程序,控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节,做好工程设计参谋。2适用范围公司所有项目使用物资。3职责分工3.1 设计单位:材料、设备选型,技术要求;3.2 施工单位:材料、设备采购计划;按材料计划要求书面申报材料价格。3.3 工程部:计划、验收标准和技术要求审核;审核价格申报表中的材料计划是否符合施工要求。3.4 采购部:材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收;负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理,汇总审批价格报工程成本管理中心。3.5 财务部:资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收;负责材料价格审批的监督、协助价格争
2、议处理3.6 办公室:物资现场管理(门卫管理:没有采购部通知物资不允许进出场);4采购方式4.1甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。5物资采购程序5.1接受采购计划(采购部)一编制采购计划(采购部)-编制询价(采购部)、招标文件(由招标办组织,使用单位提出材料验收标准及技术要求,工程部确认审核)-组织招标(以集团审批意见为主)一签定供货合同(采购部)物资运输(供货方)-f现场验收(验收小组)一办理入库一领用出库一发票入帐一办理结算质保服务-一支付质保金。6物资采购计划的管理6.1 物资采购计划填报、审核与提交:6.1.1 工程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划(表1)、项目主要
3、物资采购控制表(表3)中的基础内容,由工程部、采购部、财务部共同确认采购方案,完善工程物资监管计划、项目主要物资采购控制表后上报公司领导审批。6.1.2 设计图纸定稿后1月内由工程预决算、工程部将采购计划交项目部。6.1.3 如有漏报、临时急用或需补报物资计划的,须向采购部提交临时用料计划表,但每月不得超过3次。临时采购计划到货时间由工程部、使用单位、采购部协商确定。6.1.4 因工期发生变更,物资采购计划发生变化的,工程项目部须书面告之采购部,以便保证物资到货的及时性或减少库存中转.6.2 物资采购计划的申报程序6.2.1 物资申报程序:物资使用单位填报物资采购计划申请表一-使用单位审批一-
4、工程部审批-项目经理-采购部-安排采购业务员采购。6.3 物资采购计划的管理6.3.1 物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则。物资采购计划由工程部负责申报,每月25日前将第三月采购计划报采购部。供货周期超过一月的物资工程部根据生产、采购周期相应提前。6.3.2 工程部审核采购计划及验收标准、质量要求,对采购物资质量负责。所有采购计划、物资价格审批表必须有详细的技术要求和验收标准,因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外,因此而影响物资采购到货时间而造成损失,由计划申报单位承担。采购物资技术要求和验收标准由工程部、项目经理、总工程师审核签字确认生效。6.3.3 财务部工程预决
5、算提供材料预算用量,控制采购总量。6.3.4 乙供物资采购价格审批表在3-7日内完成价格审批手续。6.3.5 物资因计划不准剩余物资能退货的退货,费用由计划单位支付,不能退货的由计划单位承担所有损失,相关审批单位承担相应责任。7物资采购验收管理所有进场物资必须严格验收,没有采购部通知所有物资不允许进入施工场地。通知验收责任主体为采购部,物资进场管理责任主体为办公室。7.1 物资采购验收程序7.1.1 物资-物资采购人员通知验收小组到货时间-采购部通知验收小组人员到现场一-验收小组现场验收一填写验收报告(表6)一办理出入库手续(表7、表8)-填写设备材料使用许可证(表9)一物资进入施工进场。7.
6、2 物资验收管理7.2.1 采购部负责组织工程部、监理单位、使用单位、财务部成立联合验收小组。7.2.2 重要物资验收:电梯、设备、大宗物资、主体工程、隐蔽工程所有进场物资都必须作为重要物资进行验收,要求验收小组全员验收。工程用砂、石,由监理人员或项目负责人验收。7.2.3 验收小组成员由各部门申报,原则上各部门验收人员不能低于3人(甲方含监理不少于3人),验收人员经公司批准后成立验收小组成员库,验收时临时从验收小组成员库中随机抽取。724采购物资原则上在确定供货单位时,供货单位必须送样至工程部,由工程部、监理单位、使用单位、采购部、供货单位、质安处共同确认样品,不能送样品的要确认详细的技术要
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