IT类资产管理制度 路桥版.docx

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1、IT类资产管理方法1目的为加强IT类资产的运用和管理，提高IT类资产运用效益和效率，保证资产的平安和完整，特制定本制度。2适用范围2.1 本制度给出了路桥IT类资产管理标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；选购和验收程序；日常管理要求、报减、借调、交接、修理、报废等规定；2.2 本制度适用于集团全部11类资产管理。3定义3.1IT类固定资产是指运用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，并在运用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备；3.2IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配件；3.3IT类耗

2、材是指一次性运用的IT类物品。4IT资产分类4.1 IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控系统、视频会议系统等；4.2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8口交换机等；4.3 IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等；4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。5管理体制和管理职责5.1 管理体制5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制;5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口管理部门。5.2 11类资产

3、的管理模式IT类资产实行三级管理:5.2.1 财务部：建立IT类资产总账，保证总账、明细账、卡片相符，清清晰楚,并按账卡分类管理;5.2.2 信息部：作为归口管理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查运用部门对资产管理、维护和运用等状况;5.2.3运用部门：各运用部门分别建立该部门的台账，并负责实物管理，做到账、卡、实物相符，全部IT资产要落实到每个详细负责人;5.2.4 详细负责人（运用人或保管人）：IT类资产运用人负责IT类资产的保管和日常管理，防止损坏或遗失。5.3 信息部管理职责5. 3. 1拟定IT类资产管理制度和相关管理标准，并确保制度顺当执行;5. 3.2运用现代信息技术管理I

4、T类资产;5. 3.3负责IT类资产购置，主持信息化建设项目的论证、招标、选购和验收;5. 3.4审核批准IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续;5. 3.5组织集团IT类资产清查、盘点和统计工作;5. 3.6监督、检查IT类资产管理、维护和运用状况;5. 3.7对集团各分支机构供应IT技术支持。5.4 使用部门管理职责各部门落实特地的负责人。其主要职责如下:5. 4. 1严格落实IT类资产管理制度，制定本部门详细的管理要求;5. 4.2负责本部门IT类资产的增减变动处置的统计等;5. 4.3参加IT类设备可行性论证及招标活动，并参加验收;5. 4.4组织本部门类资产的清查、维护和统计等;

5、5. 4.5提出本部门IT类资产调剂、配置建议;5. 4.6参加IT类资产报废、报损的技术鉴定;5. 4.7登记有关IT类资产台账，建立IT类资产档案;5. 4.8保管、维护本部门类资产。6.1选购由集团信息部统一负责。6.Ll由运用部门填写H类资产选购申请单，依据审批程序进行批报；6.1.2集团信息部依据审批过的IT类资产选购申请单及相关技术要求,实施选购；6.L3固定资产：由集团信息部统一选购；6.1.4低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求（包括平安库存）。沈阳地区：由集团信息部统一选购；沈阳外地区：由各分支机构单独选购；6.1.5软件、网站建设等其他信息

6、化建设服务项目：由集团信息部统一选购。6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和运用部门一起进行验收，并填写IT类资产验收报告。7 IT类资产日常管理7.1 信息部建立IT类资产运用状况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的11类资产，信息部有权刚好进行合理调配，提高资产利用率；7.2 集团对IT类资产，原则上每半年进行一次清理清查，确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应刚好查明缘由，分清责任，按规定进行处理；7.3 3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。依据制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好

7、和运用平安，如因运用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的，应依据集团规定追究责任人造成的经济损失。8 IT类资产借调8.1 由申请借调入单位及部门填写IT类资产借调申请表，交于本单位信息部人员；8.2本单位内：信息部人员办理相关借调手续；8.3单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续；由于工作变动、离职等缘由，IT类资产运用人须要更换的，由部门负责人、信息部人员与原运用人进行部门台帐与实物清点。核实无误后，再确定并转交给新运用人，最终将落实状况报信息部备案。10IT类资产修理10.1 运用部门申请报修，填写IT类资产修理申请单，并转交给本单位信息部人员;10.2

8、2信息部人员依据修理申请单，进行修理;10.3 修理分为内部修理和外部修理;10.4外部修理：修理费用在300元以下，可由各分支机构自行修理；修理费用在300元以上（含300元），必需先上报集团信息部，由集团信息部进行判定并做下一步处理。Urr类资产报废11. 1运用部门申请报废，填写口类资产报废申请单；11.2信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理看法;11.3信息部对报废的资产进行处理并在账上进行削减。12IT类资产管理流程12. 1IT类资产选购流程、IT类资产选购申请单见附录一12.2IT类资产验收流程、H类资产验收报告见附录二12.3IT类资产借调流程、H类资产借调申请单见附录三1

9、2.4IT类资产修理路程、IT类资产修理申请单见附录四12.5IT类资产报废流程、IT类资产报废申请单见附录五13附注该方法的说明权归集团信息部附录一：IT类资产选购流程IT类资产选购申请单资产名称主要用途及要求:要求到货时间：年月H存放地点申请人签字：部门负责人签字：信息部门看法:分支机构负责人看法：年月日集团信息主管院长看法：财务总监注：此表复印件作为选购依据，原件装入设备档案。IT类资产选购申请资产名称主要用途及要求：要求到货时间：年月日存放地点申请人签字：部门负责人签字：信息部门看法：分支机构负责人看法：集团信息年月日主管院长看法：财务总监注：此表复印件作为选购依据，原件装入设备档案。

10、附录二：IT类固定资产验收流程IT类固定资产验收报告资产名称：合同编号：规格型号：出厂编号：序列号码：出厂日期：制造商名称：代理商名称：代理商地址：代理商电话：保修期限：自年月日至年月日保修电话：联系人：标准配置：随机附（备）件名称单位数量规格型号备注随机资料：1）设备装箱清单；口6）应用软件：口2）运用说明书：口7）驱动程序；口3）维护修理手册：口8）产品注册证；口4）保修卡片：口9）销售许可证；口5）产品合格证：口10）其他；口安装位置：运用部门：信息部人员签字：部门负责人签字：财务资产员签字：安装日期:年月Il运用日期：年月日备注:注：1）此表一式两份，一份财务部门保管；一份信息部保管；

11、2）随机资料必需仔细确认,原件装入资产管理档案，各运用部门运用梵印件;附录三：IT类资产借调流程信息部蛆织相关人员到现场验收IT类资产借调申请表资产名称资产编号资产序号档案编号资产规格资产型号借（调）出部门资产状况借（调）出单位标准配置附件或备件名称型号/规格数量单位备注部门负责人：信息部人员：年月日名称数量单位规格型号借（调）入日期：年月H借（调）入单位借（调）入部门预料归还日期：年月日借（调）入缘由：部门负责人：经手人：年月日信息部看法：年月曰信息总监：年月日集团资产总负责人:资产归还确认记录：借出部门负责人：借入部门负责人：信息部人员：归还日期：年月日注：1）借（调）入部门向信息部提出申

12、请；2）信息部填表，请示信息总监；3）经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间：4）信息部负责拆机与安装；5）请仔细填写，装入资产档案。附录四：IT类资产修理流程使用部门对维修结果验收，将维修单交mi息部人员不合格信息部人员将维修记录、维修费用输入电脑存档IT类资产修理申请单资产编号：资产名称：资产序号：运用单位：档案编号：运用部门：资产负责人故障现象：资产负贲人：部门负责人签字：年月日受理修理日期及检查结果：1）操作不正确；2）电源供电不正常：3）须要校正：4）须要调试；5）须要维护：6）须要维修；资产负责人：部门负责人：信息部人员：年月日修理记录：1自己修理2外委修理（供应商）更换配件名称规格型号数量单位单价金额产地选购部门经手人配件费用合计：配件申请部门：申请人：财务负责人：分支机构负责人8配件中清日期年月日配件到货日期年月日修理结果：1）正常运用；2）等待配件；3）申请报废；4）其他:备注：已经修理次数其他运用部门验收签字：信息部人员签字：年月日注：1）运用部门仔细填写故障现象，不得涂改：修理完成后装入资产档案:2）修理部门依据修理申请单及检查结果申请购买修理配件，批准后由相关部门凭复印件购买:3）配件由运用部门或修理部门出库，更换下来的旧件（坏件），由验收人员确认后返回仓库4）更换配件部分由信息部人员负责填写附录五：IT类资产