2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：二o二二年四月十四日浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室为独立核算的一级预算单位，执行政府会计制度，是负责浏阳本辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。（二）部门组织机构及人员情况机构设置:设浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室。本部门没有正式人员，均为抽调人员。（三）年度重点工作计划一是按照党的群众路线教育活动和“三严三实”的强求

2、，强化内部管理，加强自身建设，依法实施各类项目征地拆迁工作，全力服务经济发展，全力维护群众权益，全力促进社会和谐。二是2021年启动南北横线、经开区G319南辅路、四水厂、天马山隧道扩建等项目的征地拆迁相关工作。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围浏阳市征地拆迁管理办公室承接全市的征地拆迁工作，主要有南北横线、水佳湖片区西侧1号地块、西南环线建设、唐家洲片区棚改建设、水佳湖西侧棚改3号地块、水佳湖西侧棚改4号地块一期、荷花片区棚改（杨家弄）、水佳湖西侧4号地块二期等项目。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1,实际整体收支情况。本单位2021年度基本支出总资金为90

3、.6万元，其中人员经费90.6万元，日常公用经费。万元，都是由一般公共预算财政拨款。2 .“三公”经费总支出情况。本单位2021年度三公经费实际支出0.22万元，其中公务接待费0.22万元，公车运行维护费0万元。3 .因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本年度无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。（二）项目支出2021年度本单位项目支出总额为828.64万元。其中一般公共预算财政拨款828.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元。我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。三、部门项目组织实施情况由单位负责人负责项目管理，监督检查工作进度

4、、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，定期或不定期召开会议，汇报项目进展及阶段性成果。工作中进行了分工，分为内业组和外业组：内业组负责所有项目调度、项目实施情况的掌握，数据汇总、报送等相关工作，外业组负责法律文书的送达、张贴、留影和收集；征地项目概算，督促项目单位按时完成征地公告程序及项目结算；配合、参与项目征拆听证、复议、诉讼工作的调查、资料收集、拟初稿定及其他具体工作；征地补偿项目实地踏勘、核实、调查、登记等相关工作。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。四、资产管理情

5、况本年度无资产增加情况。两辆公务用车进行公车改革并处置。五、部门整体支出绩效情况（一）2021年本单位共支出资金828.64万元，其中财政资金828.64万元，基本支出90.6万元，项目支出738.04万元，主要是征地拆迁工作经费项目，项目完成很好，绩效情况良好。（二）2021年本单位共支出项目资金738.04万元，其中主要是征地拆迁工作经费项目。1、项目基本情况及项目资金使用实施情况2021年主要是征地拆迁工作经费项目，用于征地拆迁的相关支出。严格按照预算管理办法及财政要求，结合本单位实际情况，按时编制年度预算。三公经费更是严格预算并按照相关管理规定执行。2、项目绩效情况资金使用达到了预期效

6、果，绩效明显。主动联系对接项目，在政策把握、依法进程序以及个案处置等方面加强业务指导。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。通过耐心细致地做工作，务实的工作作风赢得了拆迁户的认可，较好地推动了项目的征拆工作。3、综合评价情况及评价结论全年认真完成市委市政府下达的目标任务，依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。我单位对2021年年初部门预算中安排的1个项目进行了自评，自评结果详见附件4。4、绩效评价结果应用建议一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安

7、排预算资金使用，加强预算管理制度建设。二是按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。5、主要经验及做法一是严格按要求建立了项目风险评估、司法强制腾地、三公告等台账。二是及时准确做好了土地征收审批单、三公告、三榜公示、个案处理结果等政府信息公开工作。六、存在的主要问题一是财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。二是新土地法颁布实施后，新旧征拆政策的调整，特别是相关配套政策尚未完善，对项目征拆推进带来一定影响。七、改进措施和有关建议1、强化宣传，营造氛围，使征地拆迁政策家喻户晓。实践证明，只要及时做好政策宣传工作，就能得到广大群众的理解和支持，顺利推进征地拆迁工作。2、真情服务，

8、亲情征拆，妥善做好征地拆迁工作。工作人员要充分理解被征地拆迁群众为城市发展所作出的牺牲和贡献，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征拆、和谐征拆。3、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。4、提高思想认识。组织相关人员认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编

9、制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经睑及做法1、在项目组织管理方面。严格按照中华人民共和国政府采购法、浏阳市政府集中采购目录和限额标准及单位内部控制等相关文件规定组织项目采购工作。2、在资金管理及绩效管理方面。一是在预算编制方面，单位做到了较好的控制，预算金额基本符合当年资金需求。二是严格对照绩效管理要求，统筹协调好各业务单位和项目实施单位把控好进度、规范项目管理流程、确保各项目如期实现预期目标，并积极配合财政、事务所等做好绩效

10、评价工作九、部门整体支出绩效评价等级绩效评价自评小组根据部门整体支出绩效评价参考指标方案，自评得分98分，考评结果为优秀。附相关评分表。部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率102100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费9.4223.80.221、公务用车购置和维护经费9.4215.40其中：公车购置00公车运行维护9.4215.42、出国经费0003、公务接待08.40.22项目支出：872.57859.5828.641、业务工作专项0002、运行维护专项872.57859

11、.5828.64公用经费000其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额082.80部门整体支出预算调整000厉行节约保障措施严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进作风；二是严格执行公务接待规定，尽量在单位食堂用餐；三是加强公车管理，严禁公用私用，严控维修维护费用；四是规范考察和培训活动，严控差旅费用。说明：“项目支出”需要填报除公共专项费金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2021年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室整体支出规模全

12、年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款859.5828.6496.41%（2）其他资金00资金结构：（1）基本支出90.690.6100%（2）项目支出768.90738.0495.99%年度总体目标年初设定目标全年完成情况完成各建设用地项目征地拆迁工作完成100%分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报100%3预算执行管理（4）100%4部门结转结余资金管理（4）100%4预算绩效管理（5）100%5预决算信息公开管理（4）100%4财政监督管理（3）100%3政府

13、采购管理（3）100%3资产管理（4）100%4产出指标25数量指标（6）解决特殊疑难信访问题I（X）个以上达到信息诉100%6质量指标（8）做到案结事了不引起新的矛盾维护社会稳定100%8时效指标（5）严控各项工作的开展进度，按时完成各项工作100%100%5成本指标（6）厉行节约，严控各项费用节约开支100%6效益指标45经济效益指标（K）加快征地拆迁的进程，为浏阳经济发展作贡献尽量减少征地成本，提高效率100%10社会效益指标（10）维护社会稳定，构建和谐社会减少征地纠纷10%,信访息诉达到100%100%10生态效益指标（7）美化亮化社会生活环境，建设美丽浏阳维护城市环境100%7可持

14、续影响指标（8）促进浏阳又好又快发展打造美丽浏阳，民调综合满意率80%100%8满意度指标（10）提升群众满意度满意率99%99%8进一步提升满意度总分I(X)98注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。2021年项目支出绩效自评表项目支出名称征地拆迁工作经费主管部门浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室施位实单浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额768.9768.9738.041095.99%IO其中：当年财政拨款768.9768.9738.041095.99%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成各建设用地项目征地拆迁工作完成100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标(15)解决特殊疑难信访问题