公司权责业绩确认及单据管理制度.docx

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1、公司权责业绩确认及单据管理制度权责发生制收入确认原则一、软及商品收入确认、依据合同约定的条款，将软及商品交付给客户并取得客户签字并盖章的收货确认单。(1)收货确认单必需是系统打印的盖章原。传真、扫描等一律不予确认业绩。(2)收货确认单中签字、盖章、签收日期必需填写，缺一不行。(3)收货确认单盖章只能是公章、财务章。(4)收货确认单的盖章单位必需为合同签订单位；假如不符，必需供应相关的证明文或者签订在合同补充条款。()收货确认单必需有具体的产品模块及数量，并且与合同签订的产品模块及数量一样。(6)如收货确认单打印非一页时，请务必盖骑缝章，否则无法确认。2、依据权责确认的要求，将开具的软及商品的发

2、票交予客户并取得客户签字并盖章的发票签收单。(1)发票签收单必需是系统打印的盖章原。传真、扫描等一律不予确认业绩。(2)发票签收单中签字、盖章、发票接收日期必需填写，缺一不行。(3)发票签收单盖章只能是公章、财务章、发票章。(4)发票签收单的盖章单位必需为合同签订单位；假如不符，必需供应相关的证明文或者签订在合同补充条款。二、实施及客户化开发收入确认原则依据合同约定供应劳务总量的完工进度百分比确认收入，完工进度百分比以客户签字盖章确认的里程碑确认单或人天记录单为准。项目类型：大项目(个阶段)和小项目(交付人天在20天以内，2个阶段)、项目立项单：固定格式，填写规范，项目经理签字盖,1.早。(1

3、)必填项：项目名称、销售合同编号、项目经理(包含邮箱)、项目分类、项目属性、产品线、收入确认方式等。(2)立项单实施经理、P必需签字确认。2、里程碑确认单：固定格式，填写规范，客户签字盖早。(I)必填项：客户名称、合同编号、完工里程碑阶段(必需与标准名称一样)、子项目拆分状况(必需与拆分表一样)、子项目占合同工作量比等。(2)里程碑确认单必需是打印的盖章原。传真、扫描等一律不予确认业绩。(3)里程碑确认单中签字、盖章、签字日期必需填写，缺一不行。(4)里程碑确认单盖章只能是公章、财务章。O里程碑确认单的盖章单位必需为合同签订单位；假如不符，必需供应相关的证明文或者签订在合同补充条款。(6)有预

4、留印鉴项目非验收阶段只需被授权人签字即可。(7)项目拆分及分期务必在项目启动前确定并由相关领导签字确认。(8)里程碑确认单的盖章原及项目拆分表由管理睬计保管并做好登记。3、实施关键文档(1)实施文档中签字、盖章、日期必需填写，缺一不行。(2)实施文档盖章只能是公章、财务章、合同章。(3)实施文档的盖章单位必需为合同签订单位；假如不符，必需供应相关的证明文或者签订在合同补充条款。(4)有预留印鉴项目非验收阶段只需被授权人签字即可。O各阶段关键实施文档中必需注明“该阶段已结束,达到客户需求目标，实施进入下一个阶段”等表明该里程碑进度成立的关键字句。(6)关键实施文档的盖章原由P保管，文档的关键页复

5、印与里程碑确认单原由管理睬计保管并做好登记。4、实施日志(1)实施日志必需由客户签字确认。(2)实施日志必需齐全，有明确的人天确认。(3)若项目有分期，需在实施日志中标明。(4)若项目有外包，则由该项目经理依据公司要求完成实施日志。O实施日志原由P保管，财务部定期抽查实施日志,对于实施日志不规范不全者一律不予确认业绩。三、支持服务收入确认原则签订规范的合同原交予财务管理睬计处保管，复印、传真一律不予确认业绩。、标准支持服务收入(即年标准服务收入)确认原则必需依据服务供应月份平均值每月确认，服务期间需包含当年月份。2、增值服务收入确认原则(1)按次确认的增值服务在有客户供应的有效确认服务文并收款

6、的前提下，于服务供应完毕的当期确认收入。(2)按进度确认的服务收入等同于实施及客户化开发收入确认原则。(3)SPS四、培训教化收入确认原则、培训产品收入确认原则培训产品收入等同于软及商品收入确认原则。2、培训服务收入确认原则培训服务收入等同于增值服务收入确认原则五、其他合同收入确认原则（如：配套产品）：依据收付实现制核算六、其他规定、各种确认单据确认时间为当月最终一天交予管理睬计处为准。（因结账时间所限，请务必在当月的倒数其次天寄出。）2、软及商品订货要与软及商品发票的开具同行，禁止未订货开具发票的状况。若未订货，建议先开具收据收款。3、实施及客户化开发发票的开具要与阶段确认单进度同行。实施收入里程碑分类及标准见附本制度自公布下发之日起执行，说明权归财务部。