供应商管理控制程序.docx

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1、文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心评审部门是否评审口生产部口品质部研发部财务部口销售部口要；口不要；制订部门口资材部口采购部口综合管理部口工程部制订审核批准1 .目的：规范供应商开发及管理过程，通过执行有效的管理办法，使供应商从QCDS（质量、成本、交期、服务）等方面的持续改善，增强与供应商互利共赢的关系。2 .范围：按照IS09001及TATFl6949要求对供应商进行管理，适用于公司所有供应商。3 .职责：3.1 采购部：负责新供应商开发申请、新供应商开发、新供应商信息收集、新供应商评估、供应商系统维护、合格供应商稽核、合格供应商考评等；3.2研发部：负责新材料需

2、求申请、材料承认、新供应商评估等；3. 3品质部：负责新供应商评估、新供应商导入资料审核及管理、合格供应商稽核、合格供应商考评等；3.4资材部：负责委外供应商的管理（资材部物控组在本流程中职责等同于采购部）；3. 5总经办：负责供应商导入资格核准、考评结果核准等；4.定义：4. 1QCDS:即质量QUality、成本CoSt、交期DeIiVery、服务SerViCe；4. 2合格供应商:能长期满足公司QCDS要求，且不断随公司要求提升而自我提升的供应商；4. 3优秀（A类）供应商:对公司的QCDS要求满足度290%的供应商；4. 3良好（B类）供应商:对公司的QCDS要求满足度275%的供应商

3、；4. 5及格（C类）供应商:对公司的QCDS要求满足度260%的供应商；4. 6不合格（D类）供应商:对公司的QCDS要求满足度60%的供应商；4.7QSAiQualitySystemAudit质量体系稽核，对供应商的质量管理流程文件进行稽核；4. 8QPAiQualityProcessAudit质量过程稽核，从设计开发、原材料采购、进料检查、制造过程、过程检查、成品检查、仓库贮存、与可靠性测试等全部过程进行稽核；5. 9HSF稽核：HazardousSubstancesFree有害物质管理稽核，对供应商HSF管理流程文件和设计开发、供应商管理、原材料采购、进料检查、制造过程、成品出货等与H

4、SF有关的管理过程进行稽核；6. 工作程序：6.1 新增供应商的需求及申请：采购部根据以下情况填写新供应商导入申请单，经采购、品质、研发确认,客户指定供应商同样按本程序管理；客供物料供应商由客户管理，公司不参与管理。6.1.1 现有供应商无法满足需求；5. 1.2市场上出现质量好、价格低的优秀供应商；5.1. 3现有供应商被淘汰后需要新供应商补充；5.2. 4现有供应商供应新的材料时（经营范围增加或变更）；5.2新供应商资料收集：5.2.1新供应商导入申请单经采购、品质、研发确认后，采购根据要求寻求新供应商资源；5.2.2采购需要针对导入供应商基本情况、质量体系、生产能力和合作意愿等方面作书面

5、调查，其中内容至少包括如下：5.2.2.1提供供应商信息调查表；5.2.2.2提供营业执照；5.2.2.3提供质量体系证书；5.2.2.4提供生产，检测设备清单；5.2.2.5自评供应商审核评鉴表；5.2.2.6回签采购基本合同；5.2.2.7回签质量保证协议；5.2.2.8回签PCN协议；5.2.2.9回签环保协议；5.2.2.10代理商需提供代理证书；5.2.3以上信息经品质部审核通过后，由采购部安排对供应商进行现场审核。5. 3新供应商审核：5.3. 1新供应商审核小组由采购、品质、研发组成；5.3.2供应商审核小组依据供应商审核评价表对供应商的资质进行综合评估，确认该供应商是否具备能持

6、续满足公司产品要求的能力，根据评价表评分对供应商进行判断，判断标准如下：等级标准判定结果结论A得分290优秀导入合格供应商B90得分275良好导入合格供应商C75得分260及格改善后导入D得分V60不合格拒绝导入5.4新供应商资料审核及管理：5.4.1由采购部根据新供应商审核结果，进行供应商导入系统维护；5.4.2品质部需要对新供应商的资料完整度和准确度进行审核并存档管理；5 .4.2针对需要定期更新的资料（如体系证书有效期、3C证书有效期等），每月定期提前30天通报采购，由采购在证书到期前追回新证书；6 .合格供应商考评：6.1采购部根据供应商的交期、成本和服务对供应商进行考评，具体规则如下

7、：序号项目原则1交期准时交货率=按时按量交货的实际批次/订单确认的交货批次）X100%2成本通过价格水平、报价行为、降本态度与成果、降木成果分享、付款来评估3服务对样板和品质的配合及其它要求的配合度来进行评估6.2品质部根据供应商的交货质量状况对供应商进行考评，具体规则如下:序号项目计算公式1上线不良分选上线分选批次来料批次X系数802退货退货批数来料批数X系数503供应商不良分选供应商分选批次来料批数X系数204特采特采来料批数X系数105退补料因以上1、2、3项不能及时补救,导致生产计划无法完成加扣5分/次6生产异常投诉投诉批数X系数57客户异常投诉投诉批数X系数108异常改善及时延误一天

8、扣2分9质量体系未通过TS09001质量体系认证扣5分10质量体系通过IATFI6949认证加5分6.3合格供应商考评是由采购部占40%比重和品质部占60%共同完成;等级A级B级C级D级评分得分力9095得分力7575得分力60得分V606.4供应商考评结果措施：6.4.1当供应商质量考评小于60分时，品质部需向供应商发出品质不合格反馈报告，供应商必须在10个工作日内回复整改报告；6.4.2当供应商在半年内有二个月总考评得分或质量考评小于60分时，品质部需要组织供应商辅导小组，对应商进行质量体系辅导；6.4.3当供应商在半年内有三个月总考评得分或质量考评小于60分时，由品质部或采购部提交终止合

9、作申请，经总经办核准后执行：6 .4.4终止合作申请经总经办核准后，必须在3个月内完成新供应商替代，并终止交易。7 .供应商年度稽核：7.1 依据当年度的供应商考评得分及本年度生产产品的关键零部件等因素，由采购部和品质部在当年12月完成制定下年度供应商稽核计划。7.2年度供应商稽核的频次及分布：类别A类B类C类D类比率10%10%20%2307 .3年度稽核内容重点关注QSA稽核、QPA稽核和HSF稽核；8.供应商变化点管理：8. 1供应商产品的任何变更均要向我司提交工程变更申请单(ECR)给采购部；8.2工程变更申请单(ECR)经我司对应的部门审批后，方可进行打样和提交规格书动作。8. 2.

10、1打样进行样机试作，相关信赖性数据完成后，并按工程变更控制程序向客户报备，取得客户书面确认后，方可下发承认书给供应商进行批量生产。8. 2.2首批变更物料交货时要在材料包装上贴绿底黑字“初物”标签，以便追溯。8 .3材料供应商生产设备/人员/生产场所/工艺等变更均向我司提交工程变更申请单(ECR)，由我司品质部、工程部确认后回传供应商方可进行再生产动作。9 .相关文件：9.1 产品检验控制程序9.2 采购控件程序10 .相关记录：10.1 新供应商评鉴表10.2 合格供应商名单10.3 供应商月评分汇总名次表10.4 供应商基本信息调查表10.5 年度供应商评鉴表10.6 工程变更申请单(ECR)IL附件：供应商管理流程图：总经办研发部品质部采购部供应商