煤矿物资供应管理办法.docx

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1、煤矿物资供应管理办法一、总则1、 为了加强物资管理，增效降耗，提高我矿企业管理的整体水平。根据陕西省益秦集团公司物资供应管理办法，特制定本办法。2、 物资管理工作的主要内容：编制物资采购计划、订购、运输、验收、保管、发放、使用管理、回收、修旧利废、废品处理等。3、物资管理工作的主要任务：保证供应，服务生产，以需订购、择优采购：节约资金，讲求效益；加速周转。做好管、供、用相结合。4、物资管理工作的基本要求：做到长计划，短安排；充分利用地区差价和季节差价合理科学地进行采购；做到不断档、不积压，严把质量关、价格关。5、全体管理人员要遵守国家法律法规，坚决抵制腐败现象的侵蚀，杜绝假冒伪劣产品入库和生产

2、物资外流，不得自己经销和介绍亲朋向矿推销货物。二、组织领导1、管理方式：我矿对生产物资实行统一集中管理，统一计划，统一订购，统一分配，统一调度，严禁多头订购。2、管理机构：以主管供应副矿长为龙头，供应、生产、机电相互协作，区队配合的物管体系；矿设总库，生产区设分库，并辅以相应的岗位经济责任制度，强化对生产物资的管理和消耗的控制。3、建立健全各项规章制度及台帐；岗位经济责任制。核定大综材料的消耗定额，对常用物资实行重点管理（即ABC管理），编印本矿的材料目录。4、对专职物管人员（核算员、计划员、采购员、保管员、领料员）定期或不定期地进行业务知识和有关法律知识培训，以提高专职人员的业务素质和工作能

3、力。三、采购与计划1、 对大宗材料，供应公司必须根据年度计划，消耗情况，库存情况，本着少批量多批次的原则，编制全年物资计划，并按规定逐级审批。作好的计划一式三份；矿长一份、主管供应副矿长一份、供应公司留存一份。2、 对年度物资计划，供应公司要按季进行分解，并根据月生产计划和各用料单位当月所报的用料计划，详细编制矿当月的采购计划，经主管生产的副矿长审核，报主管供应副矿长审批后执行。对生产急需的物资，经请示主管副矿长后，供应公司可先行采购，后补办审批手续。3、 各类物资的采购，都要严格按照计划执行。进货渠道必须坚持货比三家，价比三家。大宗材料及主要设备的配件直接从厂家进货，尽量减少中间环节。凡一次

4、性采购物资（包括设备）在30万元以上（含30万元）的必须报集团公司统一组织公开招标。4、 为确保所进原材料、机电产品、工、器、具等主要物资的质量，必须要购国、部省优质产品，并作价值工程比较，“四无产品”（无生产许可证、无质量合格证、无防爆检验证、无煤矿安全标志）严禁进货或使用。5、 供应公司要随时到库房和生产现场，了解库存物资储备和生产进度,以便及时调整供应计划，迅速准确地供应生产急需物资，提供优质服务。6、 供应公司要按规定建立采购台帐，详细登记进货单位，购货名称、价格、数量、出库、库存等。7、物供合同的签订，条款和监督。（一）、采购物资必须严格依据采购计划，并按有关规定与供货单位签订合同，

5、严禁无计划采购和不按规定签订合同。（二）物供合同的主要条款：（按合同法规定执行）1、标的：货物的名称、品种、规格、型号、等级、颜色等；2、技术标准：（含质量要求）；3、订货数量和计量单位；4、包装标准和其他要求等；5、交货单位、方法、运输方式、到货地点；6、收货单位和收货人；7、到货期限；8、验收方法和标准；9、产品的价格；10、结算方式和结算期限；11违约责任；12、双方协商同意的事项；（三）、各类物资供货合同要由专人负责保管，所签合同一式四份：供货商两份，供应公司一份，财务科一份，30万元以上的订货合同，须报集团公司审查，加盖审查专用章。四、验收入库1、保管员负责对入库物资进行验收，要检验

6、物资的产地、合格证、随机技术资料、商标、质量、标准等是否与合同相符；技术性较强的设备、量器具等验收应联系有关技术人员一并进行，验收工作必须准确、及时、严肃。2、按合同或采购计划验收物资的数量；对计划物资一定要清点清楚，对散装物资要经过检尺、过磅、记花码单，确认无误方可在入库单上签字。3、材料核算员及财务部门核报采购发票时，须核查所购物资的计划和入库手续凭证是否齐全。（入库单上须有保管员、采购员签字，发票上须有供应公司经理的签字）经主管领导审核，报矿领导审批方可付款。凡手续不全的一律不准报帐付款。五、仓库管理1、仓库制度健全；防火设施配备齐全。注意通风防潮。对易燃品、易爆品、剧毒品、化工原料等，

7、必须按国家规定存放，因渎职造成的重大事故和损失，要追究当事人及有关领导的责任。2、物资储存要按现有库房条件，做到“四号定位”，“五五堆放”，达到“三清”（数量清、规格清、质量清），“两齐”（库容整齐，摆放整齐），做到库存品种、资金清楚和“三一致”（帐、卡、物相一致）。3、保管员要根据各类物资的特性和质量作好维护保养工作，使库内所保管的物资达到不锈、不冻、不腐、不霉、不坏、不漏、不爆、不少。4、保管员要严格实行各类物资的收、发、领、退制度；做到周清月结，杜绝未验收先入库，未见货先签字的现象发生。5、凡因装卸、运输、收发、保管过程中发生的物资损坏丢失，一律要查明原因，分清责任，上报主管矿领导以便及

8、时处理或索赔。6、供应公司要定期清查仓库，每年至少一次，对以前长期积压的物资，应单独建帐，划区保管，联系处理品，减少浪费，盘活资金。六、物资的发放1、健全物资发放制度；设备、材料、各类配件等物资须经生产矿长或综合计划部根据生产实际需要审批发放，设备和各类配件实行交旧领新制度，随用随领。各用料单位领料时，领料单须有用料单位领导、领料员、批料人、保管员四人签字，方可发料，严禁打白条出库。2、严格控制油品、五金工具、劳保用品的领发数量，大劳保、工具类实行交旧领新或上交残余值，以降低物耗。3、物资发放必须先核对清楚领用物资的名称、规格、数量、型号、质量等，谨防错发串户，对手续不全或料单签字不规范的，保

9、管有权拒绝发料。4、保管员发货后要立即登帐，并将领料单及时汇总送交核算员处；当月手续当月清，保管存留的领料单，入库单要分类保管好，以备查。七、物资的使用管理1、本着经济责任制与领发制度相结合，群管与专管相结合的原则，综合计划部设坑代及大型材料专管员，机电科设配件专管员，对坑代品，大型材料（钢轨、管材、电缆、水管等）、大宗配件（托辐、大链、溜槽等）、电机等进行领用登记。对生产单位实行管用合一，谁用谁管，交旧领新的办法，把管用责任落实到区队班组。2、除一次性消耗的材料，其他可回收复用的材料，均要实行交旧领新制度。并规定使用期限，不到使用期限或无故丢失的应追查责任，丢失的要折价赔偿。3、工作面采完和

10、巷道报废后，所有物资应由生产单位及时拆除运出，不许埋压丢失，做到工完料净。4、对生产单位间易混淆的材料（如电缆、水管等）使用单位统一打号标记，各用料单位不得随意破坏，确保数量不减。5、建立物资消耗统计制度，制定较为先进的消耗定额，逐步实行定额供料。为成本管理工作打好基础。八、修旧利废1、对各生产单位在生产过程中损坏的设备及部件，能自修则自修，不能自修的交十二分监区进行维修。十二分监区无法维修的，联系外出维修。2、十二分监区及外出修复的设备及部件，经验收合格后原则上归原归属单位使用。九、废品处理1、废旧设备，不可再用的旧设备的处理品，须经矿资产价值评估委员会评估，主管领导审查，并经集团公司审批后统一联系处理。2、其它废旧材料的处理，数量低于五吨的，经主管矿领导审批后直接由供应公司处理，数量在五吨以上的报经集团公司审批后，由供应公司负责处理，所得款项交财务部，奖励交物单位20%。3、其他任何单位和部门不得私自处理废旧物品。十、奖罚根据有关的经济责任制对在物管工作中成绩突出者予以奖励；对工作不负责任、玩忽职守，造成浪费的予以处罚。十一、附则本细则由煤矿物资供应公司负责解释，自发布之日起施行。