COP过程乌龟图范本.docx

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1、部部部中 购管务发 采生财研（输出）2 .以往类似产品开发资料变更履历品质履历售后市场分析资料制程能力3 .产能负荷制造能力试验能力4 .生产技术生产设备5 .竞争分析资料1 .顾客需求确认清单2 .新产品估价开发通知单工市场分析与顾客需求汇总报告4 .新产品估价/开发可行性分析（含:风险分析）5 .制造成本分析表6 .估/报价单7 .效果图设计8 .油泥造型设计与制作（吉利汽车）9 .新产品开发质量保证书（方法）资1 .顾客沟通与合同/订单评审程序2 .新产品开发与试作控制程序3 .外来文件管制程序4 .样件管理程序L开发可行性率5 .得标率6 .成交价与报价差异率（绩效/指标）电库生话存产

2、传料划1Ll1 .营销部2 .采购部3 .生管部（权责）1 .电话/FAX/EMALL拜访/发布会2 .图纸/规范/标准样件/比对单3 .顾客销售策略与计划4 .顾客别关注5法令和视要求6：功施、可靠度探讨（含寿命、质量、成本等）7 .同行业竞争对手分析8 .客诉/退货及市场运行助于状况及运行不良状况反馈9 .供应商反馈意见10类比量产品的开发经验4.研发中心4 .米购计划5 .电脑系统1 .订单变异率2 .设计与工程变更次数1234567研发中心APQP质量策划小组（权责）部科部部 管备管购库 生设品采仓（输出）1.质量策划小组编成及分工矩阵表2.开发进度表（ABa）表）3.产品规格及图纸设

3、计4.BOM产品构成分析5一OPC之流科!安排6.TPsC管制件汴宣I酒单7.DFMEA8,原型样件控制计划9.原型样件制作评价10.需求设备清单IL产能与负荷分析12.小组可行性承诺13.L/0工厂布置与物料搬运流程规划1trt*r*LL-jNl11,IKil（、（,*H-lQl1 .顾客沟通与合同/订单评审程序2 .新产品开发与试作控制程序3 .设计与工程变更控制程序4 .生产计划与控制程序5 .包装与出货管理程序（资源）1.电脑系统（CADCAECAM）2 .绘图软件3 .开发设计技术手册4 .检测设备5 .模/检/治具6 .生产设备设施7 .零件材料8 .包装材料（输入）1 .顾客开发

4、协议书或合同/订单2 .新产品开发任务书3 .新产品设计开发可行性评估4 .新产品开发主日程计划（输入）（资源）1 .生产设备设施2 .检测设备3 .模治具4 .零件材料5 .包装材料6 .电脑系统1 .生管部2 .模具车间3 .品管部4 .营销部5 .设备科6 .仓库（权责）1 .顾客合同/订单或供货清单及Jrr交货指示清单2 .合同/订单评审记录表3 .采购购备期间规定表4 .交货前置时间规定5 .标准产能资料表6 .工艺参数卡7 .SoP作业标准书8 .量产控制计划（输出）1 .设备/人力产能负荷分析表ILX-R与CPK过程能力分析2 .生产计划表12.生产记工日报表3 .MRP物料需求

5、计划表13.流程卡或进仓单4 .请购单5 .制令单/生产管理看板6 .验料单7 .工艺参数点检记录表8 .设备口常点检表10.首/中/末件检查记录表（输入）（资源）1 .电脑系统2 .磅称3 .检测设备4 .交通运输工具5 .电话、传真、Mail、网络6 .金融机构1 .生管部2 .仓库3 .品管部4 .营销部5 .财务部（权责）1 .顾客合同/订单或供货清单及交货指示2 .合同/订单评审程序3 .顾客合同/订单变更通知4 .客户包装说明或标示要求C0P5交货及收款1 .出货检验记录表2 .装运出货点检表3 .出仓单4 .客户订单交期控制表5 .发票6 .应收帐款明细表（方法）1.包装与出货管

6、理程序2 .生产计划与控制程序3 .仓储管理程序1 .交货达成率2 .出货不良率3 .应收帐款周转次数4 .销货额目标达成率（输出）（绩效/指标）1 .电脑系统2 .磅称3 .检测设备4 .交通运输工具5 .电话、传真、MaiK网络6 .PFMEA7 .控制计划资源）（输入）1.售后服务实施程序2.客诉与退货处理程序3.纠正与预防措施控制程序4.设计与工程变更控制程序1.市场服务资讯2.客户服务资讯及协议3.COP绩效监测记录4.客户反映/回馈（方法）部库部部中车管管销发具品仓生营研模LZ工4.S&（权责）（输出）C0P6保固/服务与售后活动/顾客回1 .售后服务报告2 .客诉/退货信息反馈处理单3 .纠正与预防措施报告4 .8D纠正措施报告5 .设计/工程变更申请单6 .设计/工程变更通知单7 .保固（质）期间现场金额统计表8 .客诉/退货再发次数9 .客户满意度评分10 .客户评鉴等级为A级1 .保固期间2 .保固期间索赔金额3 .售后服务配合率4 .客诉退货次数（绩效/指标）