QP采购与外包控制程序.docx

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1、1 .目的：确保采购能做到适时、适量、适质以配合生产所需，充分发挥采购功能的作用，降低库存，提升产品的市场竞争能力，特制定本规范。2 .范围：2. 1本公司对外采购与产品有关的直接原材（物）料、外协零件组及辅材等。2. 2相关原材（物）料、外协零件组、辅材等供应商。3.定义：3. 1采购方针4. 1.l择优厂商，确保料源，积极开发新厂商。5. 1.2确保物品品质，做好检验工作。6. 1.3适时管控采购作业，建立采购安全库存量，保证适时、适量供应生产所需。6.1. 4提高采购作业效率和人员的作业品质。6.2. 5防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。6.3. 6进行采购比价，以取得价

2、廉物美的用料。3. 2.供应商：提供本公司所需的直接原材（物）料、外协零件组及辅材的供应厂家。3. 3.资料：包括图面、检试验规范。3. 4.采购比价分析：在分析各项零件的机能与成本，保持商品价值与机能的前提下改善采购方法或选用替代品、标准零件等方式以降低成本的方法。4.流程:4.1新开发件采购流程流程权责单位相关说明表单供应商选择h采购部依供应商管理程序进行供应商的选择报价采购部供应商报价提出，由采购部受理采购部依报价资料，由采购部向供应商进行议价询价比较表采购核价表Y外包商送样采购部价格签决后，由研发中心向供应商发包试作研发中心供应商初期样件批准程序、，研发中心品管部样件管理程序样件确认采

3、购部与供应商签订供货合同准备采购品质记录管制程序供货合同合约签订流程权责单位相关说明使用表单请购生管部顾客沟通与合同/订单评审程序生产计划与控制程序月生产计划月采购计划、采购订单发放采购订单变更与通知采购部供应商管理程序采购订单f采购部若采购订单有变更时，须重新订单并注明变更事项采购订单订单跟踪生管部仓储管理程序收料品管部进料检验程序验收入库仓库仓储管理程序入库单采购部供应商管理程序交货绩效考核财务部应付帐款核算财务部应付帐款明细表应付帐款支付与销清采购部品质记录管制程序记录管理5.内容:5.1供应商选择：依供应商管理程序执行。5.2报价5.2.1报价单的提供以己获得本公司评估为合格的供应商为

4、优先。5.2.2如果顾客已有提供一份核准的外包商名单时,应从这份名单中所列的供应商选择采购各项相关的物料。5.2.3凡采购品涉及管制性、危险性及有毒性的物料,须取得符合当地政府安全环保法规的佐证文件。（参照附件一管制性、危险性、有毒性采购物资一览表D5.2.4每一种原材（物）料、外协零件组及辅材原则上需两家以上的供应商进行报价，并记录于询价比较表。5.3.1采购接到报价单后，需进行议价、比价并作成询价比较表。5.3.2属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。5.4价格议定经核准后填写采购订单；新产品依供应商初期样件批准程序执行后再

5、决定是否购买。5.5供应商提样及样件确认：依供应商初期样件批准程序执行。5.6合约签定5.6.1供应商经送样核准合格后，采购员根据采购计划制定采购订单,并将采购订单存档保存.5.6.2交易发生争执时，均须依合约的核定条款处理，双方不得有异议。5.6.3合约与订单如有涉及相关规格、标准时，须给予供应商提供图面或相关引用标准。15.7请购：依生产计划与控制程序执行。采购员依据生产计划作成采购计划，经采购部经理审核后制作成采购订单。附采购计划表5.8采购订单发放25.8.1采购订单由采购部经理审核，权责主管审批后才能发给供应商。采购订单编号按月份编制。5.8.2采购订单采用传真输送的方式，厂商订单接

6、受与否应于采购订单中的供应商确认栏回馈。5.8.3任何一笔交易的原材(物)料、外协零件组、辅材，均依采购订单的内容执行。5.9采购订单变更与通知：采购订单下达后若有修订需要(如价格、数量、交期等变更时)，由采购员发放新的采购订单给供应商，并要求其在原始订单上签注作废后传回，若超过三日无传回则默认新采购订单生效。5. 10订单跟踪5. 10.1为确保交期，每日到货后采购员应在采购订单上用荧光笔标示交货进度。6. 10.2若厂商违反采购规定，本公司有条件取消订单或作其他相应的处罚。7. 10.3供应商须按需求交货，若未达到需求日期，应注明未结案原因，制定对策。年评比倒数四名以内，应予以警告。(1)

7、对无法提出具体有效改善措施的供应商，予以延后1个月付款的处置。(2)经辅导或跟催改善，但连续三个月均无法达成100%交期的供应商，列入更换准备。(3)对于持续交期不稳定的供应商，将予以停止新开发件的授权开发或量产发包订单的酌量减少。(4)造成我公司停工断线的，依公司承担损失予以处罚。5.10.4当紧急插单给供应商时，即少于既定的采购前置日而下订单时，将不列入供应商交货达成率的考核。5.10.5当供应商无法达成100%交货达成率时，经由供应商进行原因分析，及确定整改措施以防止再发生，并由采购员追踪确认有无造成额外的费用或过多运费的记录。5.11收料：依仓储管理程序执行。5.12验收：依进料检验程

8、序执行。5.13入库：依仓储管理程序执行.5.14 外包商绩效评估：依供应商管理程序实施。5.15 应付帐款核算、支付与销清。具体客户应付帐款期限、核算事项根据与客户双方洽谈订立，支付方式、销清具体事宜按双方合同和公司财务规定执行，并体现于每月的应付帐款明细表。5.16记录管理：采购的相关资料依品质记录管制程序执行。6 .相关附件：6.1 供货合同(附件一)6.2 交期前置时间规定表(FMO70800-01)6.3 管制性、危险性、有毒性采购物资一览表(FMo70800-02)6.4 询价比较表(FMo70800-03)6.5 采购订单(FMO70800-04)6.6 采购计划表(FMO70800-06)6.7 入库单(FMo72000-05)6.8 月生产计划(FMo71300-04)6.9 应付帐款明细表(FMo70800-07)6.10 10采购核价表(FMO70800-08)7 .参考文件：7.1 品质记录管制程序(QP040700)7.2 供应商管理程序(QP070900)7.3 供应商初期样件批准程序(QP070600)7.4 进料检验程序(QP080100)7.5 仓储管理程序(QP072000)7.6 生产计划与控制程序(QP071300)7.7 顾客沟通与合同/订单评审程序(QP070100)7.8 8样件管理程序(QP070700)