不合格管理办法（照明）.docx

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1、不合格管理办法第1章目的第1条适时处理不合格品，监审其是否堪修,是否能转用或必须报废,使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间第2章范围第2条质量不符合规格的进料(含加工品，以下所称的进料，均含加工品在内)、半成品及成品县被认为不堪修者，但不包括以下两项。(1) 进料检验时判定的不合格的进料(应退货或特采)。(2)进料检验后发现的不合格的进料且责任属进料供应商的(应退货或交换良品)。第3章实施单位第3条由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位，组成监审小组负责监审。第4章不合格品的产生原因第4条不合格产品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材料采取等环节，具体表现如附录一

2、表所示。第5章不合格品记录第5条对不合格品的记录是为了方便以后的品质追溯，以及为了工厂品质改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容。(1)不合格品的名称、数量、颜色、编号。(2) 不合格品产生的订(工)单号、生产日期、部门。(3)不合格品数量占总产量的比率。(4)不合格品的缺陷描述。(5) 相关部门对不合格品的评审结论。(6) 不合格品的处置意见和实施结果的详细情况。(7) 针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。第6章不合格品的处理第6条不合格品处理的基本要求。(1) 及时发现不合格品，做出标记并隔离存放。(2)确定不合格品的范围，如机号、时间和产品批次等。(3) 评定不合格品

3、的严重程度。(4) 按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录。(5) 通知受不合格品影响的部门做好预防措施。(6) 不合格品处理人员，必须由质量管理部门经理授权确认。(7) 处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则。原因找不出不放过。责任查不清不放过。纠正措施不落实不放过.(8) 不合格品的处理结论一次性有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。(9)属于检验员错检、漏检通过的不合格品，由操作者与检验员共同在“责任”栏内签字，各负其责。(10)尚未设计定型产品的不合格品，以设计部门为主要责任人。第7条不合格品处理的程序。(1) 记录、标识、隔离。(2) 预先处理

4、：由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理。(3) 做出结论：按规定权限，对不合格品做出结论(报废、返修、返工和超差使用)。(4) 处理结论的实施。第8条不合格品的处理(1) 纠正，对己发现的不合格之处采取必要的措施使其达到一定的状态。返工：质量管理部将批准返工的不合格产品的评审报告交于各生产车间进行返工，使其达到正常的标准。返修：为使不合格产品能达到顾客满意所进行的一定程度的再加工。降级：对不合格产品等级的改变。(2)让步接受，是指产品零部件不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使

5、用和放行。第9条不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。第7章不合格品的控制第10条明确检验员的职责和不合格品标识方法。(1)质量检验员按产品图样和加工工艺文件的规定检验产品，正确判别产品是否合格。(2) 对不合格品做出识别标记，并填写产品拒收单及注明拒收原因。第Il条明确不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混清或被误用，并要有相应的隔离记录。第12条明确不合格品评审部门的责任和权限。(1)不合格品不一定都是废品。对不合格程序较轻，或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术性方面加以考证，

6、决定是否可以在不影响产品适用性或客户同意的情况下进行合理利用，或经返工、返修等补救措施，这就需要对不合格品的适用性逐级做出判断。(2)对产品质量鉴别涉及产品的符合性与适用性两种不同等级的判断。符合性判断。检验员的职责是按技术文件检验产品，判断产品是否符合品质要求，正确做出合格与否的界定。适用性判断。对不合格品是否适用，则不能要求检验员承担判别的责任和权限。它是一项技术性极强的判别，应由质量管理部门主管以上级别人员，根据不合格程度及对产成品品质的最终影响程度确定分级处理办法，并规定质量管理部门、技术部门、生产部门、工程工艺部门、采购部门、设备管理部门和生产车间等相关部门的参与程序和评审权限。(3

7、)明确不合格品处置部门的责任和权限。根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承办部门的责任和权限。相关部门按处置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人加以督办。第13条实施要点。(1)发生不合格品，且认为不堪修者，即由发生单位填具“不合格品监审单”(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)，送请监审。(2)监审时需审慎，并考虑多方面的因素，例如，是否堪修或必须报废、检修是否符合经济效益、是否为生产的急需品、是否能转用于另一等级产品等。(3)监审小组将监审情况及判定填入“不合格品监审单”内，并经厂长核准后，由有关单位执行。(4)监审小组应于三日内完成监审工

8、作。第8章不合格品预防措施实施流程第14条不合格品预防措施实施主要有如附录二表所示的5个步骤。第9章权责单位第15条公司质量管理部负责本办法修改、废止的起草工作。第16条总经理负责本办法修改、废止的核准。附录一不合格品原因分析表原因类别原因分析产品开发、设计产品设计的制作方法不明确图样、图纸绘制不清晰、标码不准确产品设计尺寸与生产用零配件、装配公差不一致废弃图样的管制不力，造成生产中误用废旧图纸机器与设备管理机器安装与设计不当机器设备长时间无校验刀具、模具、工具品质不良量具检测设备精确度不够温度、湿度及其他环境条件对设备的影响设备加工能力不足机器、设备的维修、保养不当材料与配件控制使用未经检验的材料或配件错误地使用材料或配件材料、配件的品质变异使用让步接受的材料或配件使用替代材料，而事先无精确验证生产作业控制片面追求产量，而忽视质量操作员缺少必要的培训对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量标准的不准确或不完善附录二不合格品预防措施实施流程结束