环境、健康安全不符合、纠正预防措施管理程序.docx

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1、XXXX汽车部件工业有限公司标题环境/健康安全不符合、纠正预防措施管理程序版次1.0编号QP/MF4471.目的：为使不正常操作或因意外或紧急事故发生所导致之不符合法规与其它要求事项能及时采取改善对策，并做好防止再发措施，适时的解决或使问题的程度规模得以掌控，以确保环境管理系统有效运作。2.适用范围：凡本公司于规划环境管理系统前所有过去、现在及未来对环境造成冲击或预期有影响之所有环境考虑面之审查均适用之。3.职责1 .1品管部负责在出现质量问题时发出相应“不符合报告”，并跟踪验证。3 .2管理部负责在出现环境问题时发出“不符合报告”，并跟踪验证。3.3当内部体系审核出现不合格时，由审核员发出“

2、不符合报告”，并跟踪验证。3.4当管理评审或其他情况出现不合格时，由管理者代表发出“不符合报告”，并进行跟踪验证。3. 5各责任部门负责制定纠正预防措施并组织实施。4. 6管理者代表在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。4.作业程序：4.1 因发生不符合法规或规定事件及灾变等,须提出纠正措施的事件：4.1.1 不符合法规要求之检验报告或环保机构之抽样记录。4. 1.2厂内正常操作及监测，分析记录发现不符合规范之事件。4. 1.3产生灾害经处理单位判定应执行之措施。4.1. 4无法达成环境管理目标之事项。4. 1.5管理评审会议决议应改善事项。4. 2为防止异常事件之再发，为消除潜在

3、异常原因须采取预防措施的事项：5. 2.1预先评估可能发生灾变事项判定须采取的预防措施。4.2.2对现存或过去会发生异常之事件，为防止其持续产生或恶化须采取的防止再发措施。4.2.3于环境稽核中发现潜在异常原因须采取的预防措施。4.2.4于“环境管理审查会议”中决议须采取的预防措施。4.3各部门于发现4.1及4.2所列异常事件时,填写“不合格报告”经管理代表审核送交责任单位主管处理。4. 4异常原因调查分析4.4. I各责任单位主管应于收到前项异常反应之表单后，就人员操作、进料收发、仪器设备状况、操作条件等各项原因进行调查分析，查其根源以作为拟订改善对策之参考依据。4.4.2各责任单位应将调查

4、分析结果记录在相关的异常表单上。4.4.3如调查分析结果属立即可改善或处理者，则责任单位主管进行督促改善。4.5召开会议或会签XXXX汽车部件工业有限公司标题环境/健康安全不符合、纠正预防措施管理程序版次1.0编号QP/MF447如调查分析结果非属立即可改善或处理者，则由责任单位主管应以会签或申请召开会议之方式进行问题讨论，并协商解决方案。4.6拟定改善对策责任单位应根据会签或讨论协商结果，拟订纠正措施或预防措施并记录在相关的表单内。4.7执行纠正或预防措施责任单位应交办适当主管或人员执行上项纠正或预防措施并于期限内完成。4.8改善成效确认4.8.1管理代表应指派适当人员以“不合格报告”或“管制表”追踪及确认纠正及预防措施改善成效，记录在相应的表单内。4.8.2如改善成效不佳或未如期改善者，被指派人员应于相关表单上作成记录，并向管理代表报告，由管理代表要求责任单位再订完成期限或重新针对本案进行会签或召开会议以谋解决方案，责任单依协商讨论结果重新拟订改善对策，并于新订期限内完成改善。4 .9记录维护所有执行纠正或预防措施之记录均应由各相关责任单位按记录控制管理程序之规定加以保存及维护。5 .相关文件无