自来水有限公司生产经营管理实务工作标准.docx

《自来水有限公司生产经营管理实务工作标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自来水有限公司生产经营管理实务工作标准.docx（18页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、XXXX自来水有限公司生产经营管理实务工作标准一、印鉴管理制度1、对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对党政、企事业单位、个人，以公司名义的行文；以公司名义对外核发的其他文件，均须经公司审查同意，加盖公司公章。2、未经公司经理签批，各科室、各单位不得对外发布文件。3、公司行政公章、党支部章、工会章由办公室主任管理；财务专用章、经理名章由财务审计科管理，团委章由团委书记管理，特定业务专用章由相关职能部门负责人管理。如有遗失或误用情况，首先向公司经理汇报，由印鉴管理人员负全责，同时立即向有关部门备案，并应依法公告作废。4、需用印鉴的部门，应先申请。具体为：公章、财务专用章、经理名章由

2、公司经理签批；党支部章、团委章由支部书记签批；工会章由工会主席签批；相关领导不能提前签批的，由相关领导本人口头向办公室主任通报安排，可以用印，事后补签，未经此程序，任何人不得擅自用印。二、员工着装管理规定1、工作期间按规定必须穿着工作服，仪容仪表得体、大方、整洁。2、员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳,并不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，饰物的佩戴应得当。3、员工违反本规定的，除通报批评外，未按规定穿着工作服，扣发当月岗位工资。4、各科室、各单位负责人应认真配合、督促下属员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次，该负责人亦应扣发当月岗位工资。三、工作服发放规定1、公司制服

3、的发放，必须是本公司的正式职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。按其所从事的工种发放工作服装。2、任何科室和个人不得随意更改工作服样式，妥善保管，遗失自费补做。3、工作服由物资采购部门统一采购和发放。四、值班管理制度1、公司于工作时间和节假日执行24小时安全保卫、防汛值班制度，由办公室制定值班表，企管科负责考勤。值班人员应注意下列事项：预防灾害、盗窃及其他危害事项。随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密工作。接听XXXXX电话，依据具体情况做好汇报，或联系协调相关责任部门予以处理。公司交办的各项事宜。2、水厂员工值班，由供水科排班，于上月底公布下月排班表，并通知值班人员按时值班。3、值班员工应

4、在规定时间严守岗位，不得脱岗、睡岗。4、值班员工遇有事情发生可先行处理，随后报告。如遇其权限不能处理的，应立即通报并请示科室负责人或分管管领导办理。5、值班员收到电话、通知时应分别依下列方式处理：属于职权范围内的可即时处理。非职权所及，视其性质应立即联系有关科室负责人处理。密件或私人信件应原封保管，及时呈送有关人员。6、值班员应将值班时所处理的事项认真填写记录，于交班后送主管领导批阅。7、值班员因事不能到岗值班的，应先行请假或请其他员工代班，出差时亦同，代理者应负一切责任。五、电话管理规定（一）办公电话使用规定1、本公司的办公电话主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打

5、私人电话。2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3、电话的管理由办公室统一负责，使用则由各科室负责人督导与控制，并由办公室负责与通讯公司协调寻求最经济最节约的话费套餐。（二）热线电话管理办法为强化内部规范管理，提高服务质量，确保“安全供水、优质服务”，结合公司实际，特制定公司服务热线电话管理办法。1、公司对外公布的服务热线电话为：XXXXX.XXXXX；水费、水价咨询电话XXXXX；用水业务办理咨询电话XXXXXo2、对各类城市供水求助、建议、投诉，应以切实服务市民、维护公司形象为原则，应迅速、准确、妥善地予以解决。3、公司客服中心负责承接用户投诉工作。对12345市民投诉热线

6、等各类投诉件，客服中心要认真、细致办理，办理时限和办理结果满意率确保达标。对市民关注度较高的投诉件或者转办的督办件，客服中心要及时向公司汇报处理。4、对各类求助、建议等热线电话，相关科室应向办公室通报相关情况，办公室向分管领导汇报签批给交办部门处理。热线电话的承办科室为客户服务中心、（办公室）、（营业科）、稽查科、供水科、润源水质检测有限公司、易通安装有限公司。接办公室交办通知后，责任科室及时与用户取得联系，可以电话沟通解决处理的，应耐心细致向用户解答，确保用户理解。水质、水压、漏水等求助、投诉，相关责任科室应及时到达现场，查看具体情况，实施解决。5、对求助或投诉事项现场解决处理过程，承办科室

7、要做好影像资料的留存，同时上传到公司考核事务群。六、贷款担保管理规定1、公司禁止为任何单位和个人提供银行担保。2、上级部门安排的贷款担保，个人不好决定的，应交职代会集体讨论表决。对职代会表决同意的贷款担保，由工会出具允许担保证明，在上级部门提供为该项担保承担全部责任并负责归还该笔贷款的书面“声明”后，公司可以办理担保手续。3、无论何种条件下的担保，公司应严格控制担保数额和期限。根据银行担保规定，形成书面文件，一旦超过担保期限，该担保自行解除责任，所产生的责任由被担保方承担。4、对超越条件的贷款，任何人均无权要求向职代会提请讨论。5、公章管理人员要加强公章管理，严禁私自加盖担保章，否则，后果自负

8、。七、职工学习管理规定（一）学习形式和考核方法1、企管科拟定全年员工培训方案，报公司审批下发，按计划定期组织学习。各部门根据公司规定的学习内容制定科室学习计划，自行组织安排每月二次科室内部学习。2、企管科负责学习资料的整理，每年组织一次职工考试。（二）学习内容1、安全生产知识、供水行业的法律法规、职业道德及内部规章制度、专业技能知识，以及公司生产、经营、管理基本情况。（三）学习要求1、提高认识。各科室要充分认识学习的重要性，思想上重视，行动上积极。2、精心部署，抓好落实。各科室要认真安排部署，精心组织，提高学习的针对性和实效性，处理好工学关系，确保学习扎实有效的开展。3、结合实际，注重实效。坚

9、持理论联系实际，深入研究供水发展实际问题，加强调查研究，不断在学习中提高工作水平，在工作中巩固学习效果。八、考勤管理细则1、本公司员工应按作息时间的规定准时上下班。2、领导班子到办公室签到，其他所有后勤工作人员都应按规定的考勤时间签到考勤。3、中层人员有事需请假的，通过钉钉系统向公司经理请假，经理签批有效。4、考勤情况由企管科汇总打印与各科室、各单位上报的考勤表、请假条、加班单、带薪休假审批单等一并交公司经理签字后，报财务审计科核发工资。考勤记录作为年终评先树优的依据。5、迟到早退次数的计算以当月为限，当月无故2次迟到或早退，扣发当月岗位工资。九、物资购买发放与仓储工作标准（一）物资采购与发放

10、1、所有物资集中统一采购各科室、各单位根据工作需要，及时向公司提报物资采购计划，填写物资采购审批单，注明需采购物资的名称、规格、型号、数量、使用时间及用途，由经理签字后交讳霖创先科技有限公司统一办理采购手续。2、统一采购的物资包含以下类别：各种机器设备。包括水泵、电机、配电盘、化验设备、电脑、打印机、调度设备、传感器、测漏设备、纯净水生产设备及各类软件等。生产维修类材料。包括各类电线、电缆、工具、氯酸钠、盐酸及其他物资等。管材管件类。包括各种口径的管材、管件、消防栓、阀门、水表及配件、井盖等。化验耗材。包括各种试剂、试管、药品等水质检测物资。办公用品类。包括办公桌椅、打印纸、笔、笔记本、色带、

11、墨盒等所有日常办公类物资。3、对使用频繁、用量较大的物资，有关科室和单位要在月初提报月度采购计划。4、物资采购流程。所有物资采购必须坚持手续完备，事前审批，集中采购的原则。科室填写物资采购审批单报公司主要负责人签字批准，采购人员根据签批的物资种类进行询价采购，然后交付科室签字验收。采购完成后采购人员持购物审批单、购物合同（大宗物资）、对应的发票及采购明细办理签字报销入账手续。如遇紧急情况无法履行正常手续，可以先行汇报购买,事后1天之内补办手续。5、采购原则。物资采购要本着及时、公开、公平、择优的原则，自觉维护公司利益，降低采购成本，采用比价询价原则，择优采购，廉洁自律，确保物资质优价廉。6、一

12、般办公消耗用品（打印纸、笔等），可根据工作需要，由使用科室填写XX县自来水公司物品领取审批单（一式两份）并由分管领导签字后，按照购物审批单中所列物品从讳霖创先科技有限公司领取。（二）仓库管理1、仓库物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。2、购入的物品必须附有合格证及入库单，入库时要点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，仓库保管员应向交货人提出并通知有关负责人。3、物资入库后，应当日填写入库单并入账。4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单后方可出库。5、库房物资不可外借，特殊情况须由经理批准，办理外借手续。6、

13、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改，每月底进行一次对帐、查库，做到帐帐相符，帐实相符。7、库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。十、车辆使用管理制度1、公司办公室负责车辆的统一管理和调度，做好所有车辆的建档、登记、年审、保险、维修检查等工作。2、执行车辆派遣制度，各科室、各单位用车前填写XX县自来水公司派车审批单，经公司分管领导审签后报办公室，办公室负责统筹安排用车。未经派遣擅自用车其费用自行处理。各科室、各单位工作用车由科室、单位自行派遣并填写派车审批单。3、各科室、各单位固定驾驶人员负责正常工作用车、车辆保管、维

14、修养护、车辆年审等。未经批准，驾驶人员一律不得私自将车辆交与他人驾驶，不准驾驶车辆办理与工作无关的事项。4、驾驶员因公出车所交纳的停车费、过路（桥）费等，须在当月内凭有关票据，报分管领导审核、主要领导签字后报销。5、驾驶员应自觉遵守交通法规和相关规定，服从安排，做到安全驾驶、文明行车，因个人操作不当、违章驾驶以及将车停放他处造成的被盗、损坏、罚款及不良影响，后果自行承担。发生闯红灯、超速并在媒体上曝光，或擅自用车、擅自交与他人用车、发生重大违章事故的，除按照法律法规规定进行处理外，根据造成的后果大小，对驾驶员进行相应的内部处理，直至解除合同。6、加油由公司办公室负责管理。车辆需加油时，驾驶员应

15、到办公室填写XX县自来水公司车辆加油审批单，由办公室分管领导签字审批。7、驾驶人员出车前和出车后，应对所驾驶车辆进行认真细致的检查，确保出车安全，发现问题及时汇报，消除行车安全隐患。要定期对所驾驶车辆进行保养检修，确保车容整洁，车况良好。8、车辆维修保养或更换零配件时，需填写XX县自来水公司车辆维修审批单，经办公室主任和分管领导同意，到指定维修厂家维修。随车驾驶员要认真负责，维修后要对车辆认真调试，确保维修质量。若外出或夜间遇到特殊情况,驾驶员必须及时汇报，然后联系就近维修厂维修，车辆维修费定期结算。车辆维修、保养等费用结算时，维修厂家须出具经领导审批签字的XX县自来水公司车辆维修审批单、车辆维修明细单及正规发票。9、双休日、节假日及工作日下班后，所有车辆一律停放在公司院内车库或指定位置，非工作需要不安排出车。因加班或遇突发情况等确需要使用车辆的，由办公室、经办科室统一调度安排，值班驾驶员必须按时到岗，听候调度，确保随叫随到，完成任务后及时停放好。十一、公务接待管理制度1、公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，由接待科室填写XX县自来水公司就餐审批单，经科室分管领导同意并报公司主要领导批准，由办公室统一安排，凡未经批准私自安排者，一切费用自行处理。2、公务接待实行公函制度。