xx市自然资源和规划局20xx年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、XX市自然资源和规划局20XX年部门整体支出绩效自评报告为贯彻落实中华人民共和国预算法中共XX省委XX省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（X发2011号）等有关规定，根据xx市财政局关于印发V2xx年度XX市市级绩效评价工作方案的通知（财绩20xx63号）文件要求，我部门高度重视，积极开展部门整体支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下：一、自评工作开展情况（一）项目支出自评情况根据绩效工作评价工作方案，20xx年度局部门组织对部门本级和所属预算单位50万元（含50万元）以上项目进行了梳理，明确共有8个项目需开展绩效自评，分别为：局本级3个项目、市不动产登记中心1个项目、市城市建设档案

2、馆1个项目、市地理信息和土地整理中心2个项目和市土地储备中心1个项目。1 .市自然资源局本级开展绩效自评的共有3个项目，分别为地灾中心大楼运行维护经费126万元，自然资源和规划工作经费837万元，规划编制经费1170万元。地灾中心大楼运行维护经费项目：该项目年初预算为126万元,项目经费用于保障地质灾害防治指挥中心正常运转，主要用于办公设施维护、档案管理等。该项目主要依据XX市地质灾害防治指挥中心B楼物业管理服务合同及实际需要根据进行采购支付，实际执行情况良好。自然资源和规划工作经费项目：该项目年初预算为837万元,项目经费主要用于保障XX天地图更新项目98万元、规划技术复核审图服务费400万

3、元、集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费65万元、农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记督导20万元、土地评估、宣传等费用105万元、创建和扶贫工作经费8万元、XX市地价动态监测委托业务经费10万和第三次土地调查、测绘管理费、规划项目调研、论证、评审，对省下发我市境内140个测量标志点管护，开展全市范围内的测量标志点、灾害点日常巡查等131万元。经费保障项目根据工作开展时序推进，基本完成了年初预定目标。规划编制经费项目：该项目年初预算为3000万元，后因合同约定付款进度调整，预算调整为1170万元。项目经费主要用于保障XX市国土空间总体规划、城市规划区范围内地形图测

4、绘、重点地块研究和控规更新编制和XX市5G通信基础设施规划编制工作。由于规划编制受验收、分期付款等客观因素制约，除部分编制经费申请结转外，其余资金执行均有序推进。2 .市不动产登记中心开展绩效自评的1个项目为不动产登记管理经费项目。该项目年初预算为392万元，主要用于不动产便民服务能力提升34万元、不动产权利证明工本费50万元、档案整理外包经费及印刷费65万元、律师顾问费12万元、便民设备购置费共91万元、政府购买服务，企业办证“立等可取”能力提升90万和军转人员待遇50万元。该项目全面完成年初预设的各类绩效指标。3 .市城市建设档案馆开展的绩效自评的1个项目为城建档案综合管理经费项目。该项目

5、年初预算为100万元，主要用于档案库房报警联动建设、数据迁移、增加功能模块第三方测评维护费、档案消毒设备、数字化加工、档案盒、密集架维护费等采购支出。该项目已基本完成各项建设内容，完成了数字化加工、档案平台维护、消防系统改造、规划展馆维护及档案消毒设备的购买，实现完成档案接收和信息化同步，档案验收归档率百分之百。4 .市地理信息和土地整理中心开展的绩效自评的共有2个项目，分别为国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费项目和市本级补充耕地指标统筹项目。国土资源信息安全等级保护建设项目：该项目年初预算为104.2万元，用于各类信息安全保障，主要为信息机房运维服务经费14.2万元、国土资源业务费用

6、20万元和国土资源信息保障能力提升70万元。该项目已完成各项安全更新、信息安全等级保护登记测试。市本级补充耕地指标统筹项目：该项目年初预算为39000万元,实际统筹指标成本财政未到位。项目预设从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩，20xx年统筹总任务为3000亩已完成。该项目存在资金未到位问题。5 .市土地储备中心开展绩效自评的1个项目为土地储备成本项目。该项目年初预算为4880万元，实际财政资金到位440万元。项目资金用于保障土地收储收购、重点工程项目用地和土地报批等费用，具体使用为重点工程建设项目用地及部分商住用地报批费用3000万元、建来化工厂地块污染土壤检测详

7、细调查报告费用约IOO万元，原收购的长安厂地块土壤修复费用约IoOO万元、中心城区储备土地净地环境治理费年度支付费用按60%计48。万、土地收购、工程建设等中介服务委托代理费200万元。移交属地管理地块委托费IOO万元。该项目基本完成了年初设定的各项目标，有力保障了市城区土地供应，该项目存在部分财政资金未完全到位的问题。（二）部门整体支出自评情况L部门主要职责：根据中共XX市委、XX市人民政府关于市级机构改革的实施意见（六发206号）规定，XX市自然资源和规划局部门主要职责是：按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家

8、、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责矿产资源管理工作负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源和规划领域科技发展。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。统一领导和管理市林业局。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。市自然资

9、源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。2 .组织架构：市自然资源和规划局部

10、门包括局本级和8个所属预算单位组成（其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位O个,公益一类事业单位8个，公益二类事业单位。个）。8个所属事业单位分别为：XX市城区自然资源管理中心、XX市不动产登记中心、XX市地理信息和土地整理中心、XX市土地储备中心、XX市自然资源执法支队、XX市地质环境监测中心、XX市城市建设档案馆、XX市国土空间规划编制研究中心。3 .部门核心工作任务完成情况一是规划引领导向更加鲜明。压茬推进市级国土空间总体规划编制，深入开展专题研究和重大问题分析，完成生态保护红线评估调整，积极推进城镇开发边界试划。二是土地要素保障更加精准。印发关于明确土地征收和建设用地审查报批有关

11、事项的通知，衔接国家和省用地审批政策。抓住省级“成片开发”过渡期政策窗口，集中报省受理审查用地4600亩，面积全省第一。三是耕地占补平衡不断规范。积极推进永久基本农田核实整改,划定永久基本农田储备区19.5586万亩，建立永久基本农田储备区数据库，为依法落实占用补划节省时间。全年新增耕地3.87万亩，超出省下达任务2.72万亩，连续二十一年实现耕地占补平衡，交易占补平衡指标5337.4亩。四是节约集约用地力度不断加大。积极盘活存量建设用地，实施城镇低效用地再开发1245亩。加强批而未供和闲置土地清理，批而未供处置率28.8%,闲置土地36.2%,超额完成省下达处置率15%的目标。五是矿产资源开

12、发水平稳步提升。开展新一轮矿产资源规划(20xx-2025年)编制。积极创建绿色矿山，新增2家国家级绿色矿山，矿山采矿回采率、选矿回收率和综合利用率均保持较高水平。六是全力助推脱贫攻坚。单列贫困县新增建设用地计划3200亩、增减挂钩计划11123亩，市级统筹部分优先保障计划执行较快的贫困县区。全年兑现增减挂钩周转指标145万亩，优先保障了农民安置和农村基础设施建设需要。七是积极服务乡村振兴。有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，十七个试点村规划编制形成初步成果。申报开展全域土地综合整治试点，霍邱县冯井镇、霍山县但家庙镇两个项目获自然资源部批准。八是坚决防范化解重大风险。加快土地储备专项债券使

13、用，截止20xx年底，全市共支付使用30.7181亿元，支付进度达100%。九是加强生态保护修复。停止审批露天矿山开采项目，各级投入治理资金2704.38万元，完成废弃矿山生态修复项目25个、治理面积199.82公顷；引导在建和生产矿山企业落实“边生产、边修复”责任，治理面积70.3公顷。4 .部门自评工作组织实施情况我局始终高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以局长任组长、分管领导为副组长的预算支出绩效评价领导小组，强化了局属预算单位的管理意识一是及时完成预算下达工作。年度预算正式批复后，局机关根据各预算单位制定的预算计划及时下达正式预算批复并绩效目标，各单位按预算工作计划申报经费。单位财务

14、在每季度末对财务收支情况向分管领导进行汇报，并根据财政部门下发的预算进度函加强对预算单位支付进度的监督和督促，强化日常预算绩效管理。二是坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力。加强财务人员学习行政事业单位内部控制规范,对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行xx省财政厅关于严控“三公经费”预算管理的通知和党政机关厉行节约反对浪费条例的规定与精神。三是严格“三公经费”的控制。加强公务用车管理，招待费按标准接待，使我局“三公经费”严格控制在预算范围之内。5 .部门履职效果情况20xx年度我部门综合目标设定符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合部门“三定”

15、方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。部门支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及预决算评审有关要求，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经自评，我部门20xx年度部门整体支出绩效评价IOO分得分98.73分。履职完成情况：数量方面指标I:保障机关事业单位正常运转。指标2:完成规划编制4项、完成天地图XX更新7项、规划审图65项、土地拍卖、评估、公证、推介、宣传等费用5项。指标3:完成重点工程建设项目用地及部分商住用地约IOoo亩报批，中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖

16、等环境治理地块约IOOO亩；长安厂地块16.43亩土壤修复。指标4:统筹指标3000亩，每亩1.3万元。指标5:征地组件报批10件，征迁审核认证及包干测算5000亩。指标6:规划档案及城市建设档案数字化加工3千6百卷、库房消杀容积10立方米设备、完成规划展馆12000平方米各项运行维护。指标7:完成中心城区土地和房屋登记和档案管理的日常工作。指标8:执法巡查、卫片检查、例行督察及案件查处。指标9:扶贫干部补助费2项。该九项指标设定的年度指标值基本完成，其中规划编制指标项，因实际工作中的形势变动，部分原定规划编制未开展，年初项目经费部分收回；重点工程报批等工作已开展完成但财政资金仅到位部分；统筹指标完成3000亩目标，但统筹成本财政未支付。我局开展“天地图xx”建设，扩展“一张图”及综合监