内部控制建设规划方案.docx

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1、东良中学内部限制建设规划方案为深化实行财政部印发的行政事业单位内部限制规范（试行）、省财政厅关于印发行政事业单位内部限制基本操作指引的通知等文件精神，全面提高系统内控机制建设的质量和系统化程度，经探讨，我校确定开展推动内控机制建设工作，制定本规划方案。一、指导思想坚持以习总书记重要论述为指导，深化实行科学发展观，依据改革创新、惩防并举、统筹推动、重在建设的要求,建立健全结构合理、配置科学、程序严密、公开透亮、制约有效的内控机制，保证权力正确行使，资金规范运行，促进国有资源管理健康发展。二、活动实施步骤整个活动分宣扬发动、清理规范、健全制度、总结提高四个阶段。第一阶段：宣扬发动（2018年3月上

2、旬）各单位要抓好专题学习，全面进行动员部署，教化引导干部、职工充分相识推动内控机制建设工作的必要性，增加参与内控机制建设的主动性和自觉性。要结合业务特点，梳理现有职权，分析探讨权力运行存在的问题及对策，提出内控机制建设思路，让全体干部职工都了解内控机制建设的指导思想和任务要求。其次阶段：清理规范（2018年3月下旬）要全面清理本单位的职权，坚持职权法定，不得自行创设权力，要绘制权力运行流程图及进行廉政风险排查。主要负责人要严格执行并带头厘清自己主管、分管和监督职权，明确用权规则，克服用权随意性。领导班子成员要依据党风廉政建设责任制有关规定，严格依照法定职权和程序履行职责。第三阶段：健全制度（2

3、018年4月）重点围绕以下五个方面加强内控机制建设，健全完善各项制度：1、进一步完善科学民主决策机制。抓好权力分解，实行“一把手”不干脆分管组织人事、支配财务、建设工程、物资选购制度，对“一把手”权力进行有效制约，在领导班子内部建立相互监督和制约的权力运行机制。凡属重大决策、重要干部任免、重大项目支配和大额度资金运用等重要问题，必需经集体探讨确定。2、进一步固化权力运行流程和操作规程。各单位要依据完善内部规范、优化业务流程、提高行政效率的要求，排查权力运行风险点，通过立、改、废并举，完善权力运行风险管理和预警机制，完善权力运行流程图，逐项确认权力行使依据、程序规则，固化权力运行流程，使工作人员

4、依照法定权限和程序行使权力。完善工作岗位责任制，细化工作人员行为规范和个人重要事项报告制度；着眼规范职务消费，完善规范公务接待、严格公务用车管理等制度；着眼推动机关作风建设、效能建设等制度。3、进一步健全监督制约机制。要突出围绕重点领域，接着深化改革，进一步加强权力运行的风险限制，健全预防措施，有效防止权力失控。要突出围绕干部权力行使的关键环节和掌管人财物的关键岗位，健全内部监督制约制度，完善相关管理制度和操作规程，形成权责清晰、职能明确、相互制约、运转高效的内部权力运行机制。4、进一步健全内限制度。一是进一步完善预算管理制度；二是进一步完善收入管理制度；三是进一步完善支出管理制度；四是进一步

5、完善政府选购管理制度；五是进一步完善资产管理制度；六是进一步完善建设项目管理制度；七是进一步完善合同管理制度；八是进一步完善决策机制制度。5、严格评估问责，务求内控实效。各单位要加强对各类风险源（点）制度防范措施落实状况的监督检查，发觉问题，刚好督促被检查对象细致整改，并对严峻违纪违规行为进行问责。建立廉政风险问题整改再分析制度，从制度设计,内控方式方法和手段适宜性等方面进行剖析，不断修复、完善内控机制。在此基础上，局内控评价监督办公室将对各单位内控机制建设状况进行综合评估和考核。凡因为内控机制建设工作不力，导致发生严峻违纪违法案件、造成不良影响的，依据党风廉政责任制的相关规定，追究单位主要领

6、导和干脆责任人的责任。第四阶段：总结提高（2018年5月）各单位要对活动开展状况进行全面总结，进一步查找机制制度建设方面的薄弱环节，主动探究推动机关部门权力运行内控机制建设的长效机制，巩固和发展活动成果。要把促进制度落实，推动工作开展作为内控机制建设活动成效的重要标准，留意督促整改存在的问题，探讨新状况、发觉新问题、总结新阅历，切实增加制度的科学性、系统性、针对性和实效性。三、工作要求一要提高思想相识。要高度重视内控机制建设，深刻相识推动内控机制建设是依法执政的必定要求，是坚持反腐败战略方针、构建惩防体系的迫切要求，是规范权力运行、防止权力滥用的客观须要。要以科学的看法推动内控机制建设，做到决

7、策更加科学，执行更加有效，监督更加有力，从而保证权力沿着制度化和法制化的轨道运行。二要细心组织实施。建立健全内控机制是一项困难的系统工程，是一个动态的、发展的过程，必需整体规划、统筹支配，分阶段、分步骤实施。各单位要结合实际，把内控机制建设贯穿于各项业务工作的全过程，明确具体的阶段性要求和工作目标，强化措施落实，做到活动环环相扣，有序推动，确保活动取得实实在在的效果，促进工作人员勤政廉政、依法行政。三要落实领导责任。单位负责人为内控机制建设的第一责任人，要切实加强组织领导，带头履行监督职能，自觉接受监督。局纪检监察组织要发挥组织协调作用，建立督查机制，加强业务指导，周密支配，细心实施。四要强化监督检查。要把建立健全局部门内控机制建设状况纳入年终工作考核，作为年度绩效目标考核的重要内容，以促进各项机制制度的落实。通过党风廉政巡查、责任制考核、述职述廉等方式，加强对内控机制建设状况的监督检查，并将检查结果在确定范围内通报。隆尧县东良中学2018年3月