2017年xxx部门预算情况说明（公开格式样版）.docx

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1、附件:2017年佛冈县侨联预算一、部门机构设置、职能佛冈县归国华侨联合会是行政单位，是佛冈县县政府的职能部门。佛冈县侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则，坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，在维护佛冈县人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。佛冈县侨联以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，高举社会主义和爱国主义旗帜，贯彻执行以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的基本路线，根据章程，积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作职能，广泛

2、地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用，为振兴中华，统一祖国，维护世界和平，把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。二、人员构成情况佛冈县归国华侨联合会行政编制2名,离退休人员2人。三、收支预算说明（一）收入预算总体说明2017年收入预算449,549元，其中，项目预算收入0元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出O四、“三公”预算经费说明2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为1,485元,其中：因公出国（境）支出预算0元;公务用车购置支出预算出元，公务用车运行维护费支出预算元；公

3、务接待费支出预算1,485元。2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加（减少）0元,其中因公出国（境）支出预算增加（减少）0元,公务用车购置及运行维护支出预算减少元，公务接待费支出预算增加（减少）0元。2017年预算单位收支预算总表单位名称：佛冈县归国华侨联合会单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款449,549一、工资福利支出191,596一般公共预算449,549二、商品和服务支出27,200基金预算三、对个人和家庭补助支出230,753二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合

4、计449,549本年支出合计449,5492017年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县归国华侨联合会聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中：与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员后勤服务类聘员2017年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县归国华侨联合会项目财政拨款人数合计编制内人员编外供给人员（超编人员）后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位（学校）422正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处）11正科级七级职员（正科）11副科级八级职员（副科）11科员九级职员（科员）11办事员十级职员（办事员）高级工教授级中级工副高级初级工中级普工助理级其他员级普工其他2

5、017年预算单位车辆情况表单位名称：佛冈县归国华侨联合会序号现有车辆车牌型号车牌型号12单位名称佛冈县归国华侨联合会单位：元项目名称供养人数人均月（年）标准预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出449,549449,549（一）、在职人员经赛251,418251,4181、工资42,91870,03270,0322、奖金451912,44412,4443、地方性岗位津贴43,44382,62682,6264、特殊岗位津贴5、绩效工资6、效能绩效考核奖7、住房改革补贴41,66239,89439,8948、社会保障缴费9、医疗保险费443710,49410,49410、新增在职人员节日补贴

6、44,0008,0008,00011、住房公积金41,16427,92827,92812、后勤空编13、社会购买服务14、其他人员经费（二）、公用经费35,20035.2001、基本公用经费417,60035,20035,2002、其他公用经费其中：1、单位负担公务交通补贴45010,80010,8002、单位负担在职节日补助4,0008,0008.000（三）、离退休人员经费162,931162,9311、离退休费用62,27854,68254,6822、离退休人员生活补贴63,01072,24072,2403、离退休人员节日补助68,00016,00016,0004、离退休效能绩效考核奖5

7、、离退休住房改革补贴683420,00920,0096、遗属补助7、其他对个人和家庭补助二、项目支出1、普惠性专项支出2、项目性专项支出3、经费类专项支出合计449,549449,549单位名佛冈县归国华侨联合会单位：元功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2060101行动运行248,196301工资福利支出191,5962080501归口管理的行政单位离退休162,93130101基本工资70,0322100501行政单位医疗10,49430102津贴补贴98,6262210201住房公积金27.92830103奖金12,4442080801死亡抚恤30104社会保障缴费10,4

8、9430105伙食费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出302商品和服务支出27,2000201办公费1,90030205水费30206电费30211差旅费3,60030212因公出国（境）费用30215会议费30217公务接待费1,48530231公务用车运行维护费30239其他交通费用10,80030299其他商品和服务支出9,415303对个人和家庭的补助230,75330301离休费30302退休费142,92230303抚恤金30304生活补助其中：离退休节日补贴遗属补助30307医疗费30311住房公积金27,92830313购房补贴59,903其他支出

9、449,549449,5492017年年初预算专项明细表制表：佛冈县归国华侨联合会单位：元单位代码单位名称项目名称单位上报金额列入2017年年初预算暂未安排资金（列入年度项目库）公共预算基金预算小计普惠性项目类经费类2017年“三公”经费预算表单位名称：佛冈县归国华侨联合会单位：元项目预算数“三公”经费合计1,485其中：（一）因公出国（境）支出0（二）公务接待费支出1,485（三）公务用车购置及运行维护支出1、公务用车购置费2、公务用车运行维护费注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。