四体系运行需要准备的资料.docx

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1、质量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行需要准备的资料（参考）序号标准要求/项目相关资料11、组织所处的环境、相关方的需求和期望内/外部相关情况信息收集、分析的报告。2管理职责部门职责、岗位职责、能源管理团队、职业健康安全员工代表。1、编制部门职责（职责中一定要有体系的要求）。2、编制岗位职责或岗位说明书（职责中一定要有体系的要求）。3、公司和生产厂要组建能源管理团队。4、主管部门确定职业健康安全员工代表，经总经理批准后下发到各部门。5、各部门应知道谁是你的职业健康安全员工代表。3方针传达、沟通、理解管理方针。4目标、指标及其实现的策划1、体系主管部门建立公司级质量、环境、职业健康安全目标；

2、能源目标、指标及其实现的策划。按职能进行分解。2、各部门依据公司级质量、环境、职业健康安全目标；能源目标、指标及其实现的策戈J,建立本部门的质量、环境、职业健康安全目标；能源目标、指标及其实现的策划，并报主管部门。5风险和机遇的应对措施1、管理体系主管部门建立公司级的质量、职业健康安全、环境风险和机遇评估分析表。2、各部门建立本部门的质量、职业健康安全、环境风险和机遇评估分析表，并报管理体系主管部门。6危险源辨识1、各部门建立本部门的危险源辨识和风险评价表和重大风险清单，并报职业健康安全管理体系主管部门。2、职业健康安全管理体系主管部门建立公司级危险源辨识和风险评价表和重大风险清单。7环境因素

3、识别1、环境管理体系主管部门建立公司级环境因素识别和评价表和重要环境因素清单。2、各部门建立本部门的环境因素识别和评价表和重要环境因素清单，并报环境管理体系主管部门。注：凡是进入国家危废名录的，都属于重要环境因素。8能源变量识别1、能源管理体系主管部门建立公司级能源变量识别和评价表和主要能源使用清单。2、各部门建立本部门的能源变量识别和评价表和主要能源使用清单，并报能源管理体系主管部门。9法律法规及其他要（合规义务）1、相关主管部门建立公司级质量法律法规清单、环境合规义务清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单、能源法律法规及其他要求清单，法规一定要识别到条款并保留法规文本。2、各部门建立本部

4、门的质量法律法规清单、环境合规义务清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单、能源法律法规及其他要求清单，法规一定要识别到条款并保留法规文本，并报相关主管部门。10能源基准和标杆1、主管部门建立公司级能源基准和标杆。2、适用时，各部门依据主管部门下达的能源基准和标杆，建立本部门能源基准和标杆。11能源绩效参数1、主管部门建立公司级能源绩效参数。2、适用时，各部门依据主管部门下达的能源绩效参数，建立本部门的能源绩效参数。12基础设施1、主管部门建立公司级设备台账。2、各部门建立本部门的设备台账，编制设备操作规程、工艺规程、检修规程、点检标准、润滑标准、检修计划，报主管部门。3、各部门保留检修记录、

5、点检记录、润滑记录等。13监视和测量资源1、主管部门建立公司级的质量管理体系监视和测量资源台账。2、各部门建立本部门的质量管理体系监视和测量资源台账，报主管部门。3、主管部门建立公司级的能源管理体系计量器具台账。4、各部门建立本部门的能源管理体系计量器具台账，报主管部门。5、各主管部门负责职责范围内的计量器具检定工作。6、各部门保留计量器具的检定证书。14组织知识（Q）1、质量管理体系主管部门建立公司级的知识清单。2、各部门建立本部门的知识清单，报质量管理体系主管部门。内容包括：1）内部来源（如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验，以及过程

6、、产品和服务的改进结果）；2）外部来源（如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识）。15人员能力1、主管部门建立公司级年度培训计划。2、各部门建立本部门的年度培训计划，报相关主管部门。3、主管部门及各部门保留相关培训的文件化信息。包括：培训计划、考勤（签到表）、教材、试卷和成绩单（如组织考试）、效果评价等。4、主管部门对重点用能设备操作人员进行资格确认，并下发至有关部门。保留证据。5、各部门制定各岗位人员能力要求，并保留人员能力评价的证据。16沟通及信息交流1、各部门保留内部、外部信息交流的证据。包括：a）沟通什么；b）何时沟通；C）与谁沟通；d）如何沟通；e）谁来沟通。17文件

7、化信息1、各体系主管部门建立公司级的文件清单、记录清单、文件发放/收回记录、成文信息销毁记录。2、各部门建立本部门的文件清单、记录清单、文件发放/收回记录、文件化信息销毁记录，报各体系主管部门。3、保留记录空白表式样。18产品和服务要求相关部门建立常规产品目录、特殊合同评审表、合同台账、顾客台账、顾客信息反馈单。19能源设计相关部门在技改、小改、小革中要充分采用先进的节能技术、节能设备、设施。杜绝采用国家明令淘汰的高耗能机电产品。质量设计和开发1、相关部门保留设计和开发策划的证据。2、相关部门保留设计和开发输入的证据。3、相关部门保留设计和开发控制的证据。4、相关部门保留设计和开发输出的证据。

8、5、相关部门保留设计和开发更改的证据。20外部提供的产品和服务1、相关部门制定供方评价准则，建立采购物资分类表、供方调查表、供方评价表、合格供方清单、合格供方业绩记录。2、保留合格供方评价资料（包括：准入评价/业绩评价的记录、营业执照、税务登记证、法人代码证、生产许可证、体系认证证书等）。3、编制能源采购规范（标准）。4、相关部门保留备品、备件的采购计划。21生产和服务提供1、相关部门编制生产计划，提供产品生产标准。2、保留生产过程中的各种记录。3、确定产品标识。4、确定产品状态标识。5、建立顾客或外部供方的财产台账。6、保留质量异议处理的相关信息。注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件

9、、工具和设备以及场所、知识产权和个人资料。22产品的服务放行1、相关部门编制产品的放行标准（或准则），包括过程产品。2、相关部门确定有权放行产品的检验人员。3、相关部门保留原料、半成品、成品各种试验、检验的相关记录和产品质量证明书。23不合格品的输出1、相关部门建立原料、备品备件、半成品、成品的不合格台账。2、相关部门确定谁有权放行和处置不合格品。24职业健康安全体系运行控制1、新/改/扩项目三同时的证据。2、特种设备维保及定检。3、防雷、防静电设施维保及定检。4、绝缘用具定检。5、手持电动工具定检。6、关键设施维保及定检。7、报警设施（火灾、可燃气体、氧气、CO）维保及定检。8、危化品供方管

10、理、验收（获取MSDS）、库存、发放管理。9、劳保用品采购、发放。10、放射源管理。11、危险作业（高空、吊装、临时用电、动土、动火、受限空间、抽堵盲板、断路）审批、现场管控、作业规范性证据。12、承包商（施工等）相关方安全交底/协议/监督等管理13、外包过程的管理：控制的类型和程度14、危险材料或物质（产品、原材料、设备危化品）采购、存储现状及记录（MSDS获取、设备检查、运输车辆及人员资质确认、出入库台账。15、雨季八防（中暑、食物中毒、洪涝、触电和雷击、物体打击、车祸、淹溺、倒塌）；冬季六防（防冻、防滑、防火灾、防爆炸、防中毒、防机械伤害）16、女工体检及“四期”保护（包括：经期、孕期、

11、产期、哺乳期）。17、食堂卫生许可、炊事员健康证。18、作业岗位危害（毒、尘、噪、高温）因素控制。19、安全防护装置、安全标志配置。20、消防器材台账、维护、检查记录.21、保留现有的各种职业健康安全管理制度及相关的运行记录。25环境体系运行控制1、新/改/扩项目三同时的证据2、建立环保设备设施台账，建立环保监测计量器具台账，保留检定证书。3、与相关方签定环保协议。4、制定危险化学品（强酸、强碱、化学药品、油品等）的运输、存放、使用管理规定。5、制定废危险化学品（废酸、废碱、废油、废皂化液、含油废物、含有重金属的废液等）及其包装物的处置管理规定。6、制定废旧办公用品（包括废灯管、废硒鼓、废墨盒

12、、可重复使用的废电池等）处置管理办法。7、生活垃圾（含食堂）的处置管理。8、保留现有的各种环保管理制度及相关的运行记录。26能源体系运行控制1、建立高耗能淘汰机电产品清单及淘汰计划。2、建立主要用能设备台账。3、建立主要用能设备操作人员台账。4、保留主要用能设备维护保养情况的证据。5、对主要能源使用清单中，确定的主要能源使用控制情况的证据要保留。6、与相关方签定能源协议。7、保留现有的各种能源管理制度及相关的运行记录。27应急准备和响应1、各主管部门编制公司级相应的（环境、职业健康安全、能源）应急预案。2、各部门编制本部门相应的（环境、职业健康安全、能源）应急预案，并报主管部门。3、应保留应急

13、预案培训、演练、评审的相关证据。28监视、测量、分析与评价1、各部门每月对管理体系的目标、指标进行监视、测量、分析和评价。2、各部门每月对质量、环境、职业健康安全的风险和机遇所采取措施有效性的控制情况进行分析和评价。3、各部门每月对重大风险、重要环境因素、主要能源使用的控制情况进行分析和评价。4、相关部门每月对能源绩效参数进行监视、测量、分析和评价。5、各部门每月对体系运行情况至少进行一次检查，发现问题及时分析、处理。29合规性评价1、环境、职业健康安全、能源管理体系主管部门负责编制公司级的相关合规性评价报告。2、各部门编制本部门的环境、职业健康安全、能源合规性评价报告，并报各相关体系主管部门

14、。30顾客满意1、相关部门应进行顾客满意度调查，保留顾客满意度调查表。2、对收回的顾客满意度调查表进行统计分析。3、编制顾客满意度调查报告。31事件、不符合及纠正措施1、各部门保留职业健康安全管理体系的事件调查、处理的相关证据。2、在处理职业健康安全安全事件时一定要采取“四不放过”（事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过,没有制订切实可行的预防措施不放过）的原则，积极进行调查、处理。32内部审核1、年度内部审核方案。2、内部审核计划。3、首次会议签到表。4、检查表。5、末次会议签到表。6、不符合报告。7、内部审核报告。8、不符合己实施纠正措施的证实材料。33管理评审1、管理评审计划。2、会议签到表。3、管理体系运行报告。4、管理评审报告。34持续改进1）识别改进机会：包括内外审、管理评审、数据分析、日常检查、预防性改进、攻关、事故分析、相关方投诉等方面内容。2）进行原因分析、制定和实施改进措施并验证，关注对应性