上海市人防建设工程施工图设计和审查质量检查工作细则（征求意见稿）.docx

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1、上海市人防建设工程施工图设计和审查质量检查工作细则（修订）为贯彻落实关于做好市民防办“双随机、一公开”工作有关事宜的通知（沪审改办发2016125号）工作要求，结合本市建设工程审批改革、“多图联审”等工作，切实履行民防建设工程设计和审查质量事中事后监管责任，依据相关法规和民防建设工程设计、审查质量检查工作的有关要求，制定以下工作细则。一、检查依据（一）住房和城乡建设部关于修改房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法的决定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第46号）（二）国家人民防空办公室印发关于建立人民防空行业市场责任主体失信惩戒制度的实施意见（试行）的通知（国人防2018117号

2、）（三）上海市人民政府关于印发上海市分类监管管理办法的通知（沪府规201813号）（四）关于印发上海市工程建设项目施工图设计文件“多图联审管理办法的通知（沪住建规范联20189号）等相关法律法规文件（五）上海市民防行业市场主体信用监管规定（沪民防规20214号）二、检查单位上海市民防监督管理事务中心、经授权的管委会。三、检查对象民防建设工程施工图设计文件的设计单位和审图机构。四、检查分类设计单位和审图机构分为A、B、C、D四个类别，实行分类监管。分类标准（合格率计算方法见附件1）:A类:合格率=IO0%;B类:100%合格率全60%;C类：60%合格率全30%;责任主体受到检查单位行政约谈、通

3、报、警告；提供虚假材料、隐瞒真实情况；D类：合格率30%;责任主体受到检查单位行政处罚；提供虚假材料、隐瞒真实情况，侵害人防管理秩序和社会公共利益；无审查数据情况。以15个自然日为一个检查周期。五、检查方式（一）日常抽查按一定比例从已经出具联合审查合格书的工程中，随机抽取一定数量的工程进行施工图设计文件质量检查。对A、B、c、D类设计单位和审图机构的日常监督检查抽查比例分别为不少于20%、50%、70%和100%,同一个设计单位项目抽查顺序根据审图机构合格率由低到高选取，抽查个数计算四舍五入取整（二）重点检查全数检查新建重要经济目标所在人防工程、人防骨干工程、执行上海市二等人员掩蔽所民防工程技

4、术要求规定的人防工程、兼顾设防工程、改建、扩建人防工程。（三）联合检查根据施工图抽查不合格情况、施工现场出现的重大设计质量问题，与安全质量监督部门联动开展设计质量联合检查，每年联动不少于2次。配合勘察设计管理事务中心开展联合检查。（四）专项检查根据日常抽查过程中发现的突出问题，或安全质量监督部门现场检查发现的较普遍设计问题，开展针对性、阶段性专项检查。六、检查内容（一）日常抽查和重点检查对设计单位落实人防工程的配建要求，执行国家和上海市人防工程建设相关设计规范、规定等情况进行检查；对审图机构执行民防审查标准和管理规定等情况进行检查。配合市勘察设计管理事务中心联合检查内容与上述检查内容一致。（一

5、）联合检查1、对现场施工图落实抽查意见的情况进行检查；2、对现场施工图内容是否有重大设计变更、重大设计变更是否符合审查和告知流程、重大设计变更内容是否执行国家和上海市民防工程建设相关设计规范、规定等情况进行检查。（三）专项检查对取得审查合格证书的人防建设项目是否存在影响人防工程防护效能的突出问题，以及整改落实情况进行检查。七、抽查比例与分类标准调整（一）当设计单位按分类标准连续2个抽查周期被评为A类，则后续两个抽查周期抽查比例下调为0;后续第三个抽查周期按无审查数据情形抽查。（二）受到检查单位行政执法的设计单位或审图机构，分类标准调整为D类，下一个检查周期抽查比例调高至100%,执行简易程序的

6、责任主体抽查比例连续调高两个检查周期，执行普通程序的责任主体抽查比例连续调高检查周期直至失信行为信息修复。（三）对于在通知日常抽查后超过5个工作日未在联审平台补正资料的设计单位，分类标准调整为D类，下一个检查周期抽查比例调高至100%,连续调高两个检查周期。八、检查程序由检查单位工作人员和专家组成检查组，根据所要检查工程的特点，从上海市民防建设工程设计技术专家库（以下简称技术专家库）中抽取专家，专家与被检查单位有利害关系的，应遵循回避原则。（一）检查组依据有关规范、标准及文件规定对被抽查的施工图设计文件进行检查或工程实地检查，并形成书面意见，经审核后将检查意见书反馈给相对人，要求其限期整改；（

7、二）被检查单位应限期整改并回复整改报告，检查单位对其整改情况进行复核，直至整改完成；（三）检查过程中发现相对人涉嫌违反法律、法规、规章规定的，依据相关条款进行处理。九、检查处理（一）检查单位对2次及以上超过5个工作日未在联审平台补正资料的设计单位采取约谈、通报；（一）检查单位要求设计单位和审图机构对检查意见落实整改并回复；（三）检查单位对检查中存在问题较多的设计单位和审图机构采取约谈、通报、警告，依法实施行政处罚；（四）检查单位要求审图机构每月3日、18日上报民防建设工程审查项目信息。每个检查周期中发现审图机构上报民防建设工程审查项目信息中存在漏报1项及以上的，检查单位对其进行通报；（五）检查

8、单位要求审图机构在每次重大设计变更审查合格后3个工作日内，上报资料信息。发现审图机构上报重大设计变更资料信息项目存在漏报2项及以上，且因漏报导致检查单位未能及时发现重大设计变更未执行国家和上海市民防工程建设相关设计规范、规定等，并造成现场既成事实的，采取通报、警告并移送市勘察设计管理事务中心。（六）对违法情节严重的设计单位，依据相关要求，移送市勘察设计管理事务中心，建议降低其资质等级直至吊销资质证书或暂停其经营行为；对违法情节严重的审图机构，提请暂停或取消委托其进行人防建设工程施工图审查。十、信息公开（一）每个检查周期的合格率有效期为1个月；（二）分类标准结果和抽查比例按照上一周期设计单位和审

9、图机构的合格率进行确定，并通过市国动办网站每月向社会公布公告（见附件2）;（三）联合检查、专项检查结果不定期通过市国动办网站向社会公布。十一、检查档案管理日常抽查、联合检查和专项检查记录应形成书面材料，及时装订成册归档。附件：L合格率计算方法2.民防建设工程施工图设计、审查质量检查年度（季度）合格率汇总表合格率计算方法合格率=“合格”项目数量/被检查项目总数XlO0%；1、合格项目数量：指民防工程施工图设计文件经市民防办设计审查监督部门检查，检查结果为“合格”的项目数量；2、被抽查项目总数：市民防办设计审查监督部门根据检查工作细则的分类标准按比例抽取的设计单位或审图机构的项目总数；3、分子分母均为同一家设计单位或审图机构。民防建设工程设计单位质量检查合格率汇总表（20*年*月*日一*月*曰）设计单位项目总数合格总数合格率抽查比例备注注：1、本表格中“抽查比例”为下一检查周期抽查比例；2、设计单位下一检查周期抽查比例以此表中的合格率为依据。民防建设工程申图机构质量检查合格率汇总表（20*年*月*日一*月*曰）审图机构项目总数合格总数合格率抽查比例备注注：1、本表格中“抽查比例”为下一检查周期抽查比例；2、审图机构下一检查周期抽查比例以此表中的合格率为依据。