汽车厂配套产品验收、退(货)库及索赔管理办法.docx
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1、浙江众泰汽车制造有限公司配套产品验收、退(货)库及索赔管理方法文件编号:ZT-WI-PB-023文件类别:工作指引性文件版本:Bl页数:13日期:2006.8.20批准:审核:编制:顾欣配套产品验收、退(货)库及索赔管理方法1目的明确产品形成及销售后(三包期内)出现的配套不合格品的判定,处置方法,促进供应商改进产品质量。2范围进货检验,工序检验,最终检验及售后(三包期内)出现的不合格品。3职责3.1品保部负责配套产品的检验;不良品库管理;及向供货商的索赔核定工作。3. 2各分厂及售后服务站负责配套不合格品的现场管理及退库工作。3.3 生管部负责产品的入库;不合格品退库数量的核减工作。3.4 配
2、套部负责进货报验及验收不合格产品的退货;负责不良(料废)品的退厂及索赔工作。3.5 财务部负责帐务处理。4流程图经检验 核实品保部进货检验合格 入库料废品退给供应商工废品做报废处理报财务 核算配套 厂家通知配套部, 向厂家索赔5 .配套产品检验及不合格品退库管理程序5.1 供货商持送货清单及自检合格报告和其它产品合格证明材料到配套部,配套部负责进货报验,配套部依据送货清单制成进货报验单,外检站负责进货检验,外检人员按检验标准及程序验收,合格的接收,填写配套产品入库检验记录单并在进货报验单上填写检验结论,由配套部报生管部入库,不合格的不能接收。进货报验单一式四份,一份给品保部,一份给配套部,一份
3、给生管部,一份由配套部转给供货商,将不合格品退厂。如可让步接收的,由配套部申请,若不需进行补加工的由品保部评审,须要进行补加工的由生管部组织、品保部、工艺技术部、运用部门参与评审,评审后允许让步接收方可进行。紧急放行/让步接收单一式四份,一份品保部、一份工艺技术部、一份运用部门,一份申请部门。对于重要性能有缺陷的配套产品不能申请让步接收。对于让步接收后需补加工的产品,必要时由工艺部制订加工工艺,生管部支配实施。5.2 各分厂及仓库在产品运用过程中发觉的不合格品,由检验员对不合格品做出判定,开具不合格品通知单,能通过返工、返修满意要求的,可通知生管部门实施,不能返工、返修的由发觉部门依据不合格品
4、通知单,开具领料单,将领料单及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核领料单并签字确认。领料单一式五份,一份品保,一份生管,一份财务,一份发觉部门,一份记账。(领料单用于退料时用红笔填写)5.3 最终产品检验站发觉的不合格品,由检验员对不合格品做出判定,开具不合格通知单,生产班组依据不合格品通知单,开具领料单,将领料单及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核领料单并签字确认。领料单一式五份,一份品保,一份生管,一份财务,一份发觉部门,一份记账。(领料单用于退料时用红笔填写)5.4 各售后服务站(三包期内)发觉的不合格品由各服务站人员负责鉴定,核实旧件初审单众泰汽车索赔技术鉴定单、及旧件入
5、库清单,将不合格件及众泰汽车索赔技术鉴定单、旧件初审单及旧件入库清单一并送品保部不良品库。由不良品库主管审核,审核后在旧件入库清单上剔除不能退库的旧件,并签字确认,将可退库旧件入不良品库,不能退库的旧件拒收或做报废处理。5.5 退库的不合格品性质最终判定由不良品库主管裁定,有异议时可由品保部经理负责组织评审确认。不良品库对退库的零部件应按不合格品性质分别存放,登记统计台帐。对不合格品的标识一般实行拴标签、划标记、放置不同区域的方法。6 .不合格品处置及其索赔管理6.1 a)外检发觉的非批量不合格品一般不需索赔,批量不合格(超过15%)的除退货外,还需对供应商处以违约金,违约金按配套产品质量保证
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