零部件厂物资管理规定.docx

《零部件厂物资管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《零部件厂物资管理规定.docx（14页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、零部件厂物资管理规定文件亲型；何梆管理文件丈件编号：LBJ2012001号目的：加强物资管理账务管理、成本管理和控制，规范所有物资的领用、投入、转出等流转流程，确保所有物资处于受控状态。为核算投入的各项成本提供真实、准确、有效的数据，科学、客观的反应真实成本和实际运营状态。范围：此规定应用于零部件厂各个车间、科室所有生产物资、工装模具、工具、刃具、劳保用品、办公用品及设备的备品备件等的日常管理工作。职责：1、各车间主任、科长负责各主管口所涉及到本规定范围内所有物资的管理工作。2、各车间、科室的所有物资的需求计划、领用、日常生产安排和使用、转入转出及日常管理工作，必须按本规定办理相关领用、审批、

2、登记等手续。3、零部件厂各主管领导负责对各个车间、科室日常物资管理工作的检查和考核，并对各主管单元的所有物资管理工作的监督和指导。4、综合业务科统一负责零部件厂内部各车间之间材料的转序工作、成品入库和各车间生产所需原材料领取及发放工作，以及焊丝、焊条、油漆、油品、设备维修备品备件、改制修复零部件的领取和发放工作，负责成品件的配送、结算、配送票据的办理和日常配送管理工作。5、技术质量科负责生产零部件明细、材料定额、生产工艺编排和工艺改进、生产现场指导、材料利用率、工序加工质量管控、产品质量指标的考核、新品零部件价格的申报和现场生产管理工作等。6、各个车间、科室所需各类物资，均由车间主任、科长根据

3、需求编制需求计划，报主管副厂长或厂长审批后，转综合业务科统一进行领取。并由各单元负责对本单元内所有物资日常管理。7、核算科负责零部件厂各个车间日常各类物资账务统计、核算、结算及成本控制，零部件厂各生产计划的管理和考核工作，成品件和原材料的仓储、发放等管理，委外加工零部件的计划管理、到货接收、入库，带料加工原材料发放和到货报检，各车间各类材料需求计划的审核和申报工作，各车间各类报表的汇总、分析和稽核，各车间部门劳保用品、办公用品的计划编制、申报领取和发放,各车间工时工票的审核、汇总及稽核，各车间各类成本的核算、汇总、分析、考核及上报，零部件厂各车间的内部结算、核算，以及零部件厂与公司各部门的结算

4、、核算工作；并代表厂领导班子具有对各个车间、科室所上报物资的审核、否决、查账和奖惩等权限。各车间、科室必须严格按照核算科要求及规定，做好各主管单元的物资管理工作。物资管理规定内容第一章节：物资的领用管理流程及管理规定1、生产所需的原材料、辅料、机物料的领用管理规定。1.1、 由各车间主任及主管副厂长根据生产计划、设备保养等工作安排，按照实际需求量编制原材料、辅料、机物料生产需求计划，经核算科审核后报经主管领导审批。主管领导审批后由核算科报公司相关职能部门，并由综合业务科统一负责领取和办理领用手续。领料单中，必须准确填写物料编码、物料名称、单价、金额及领取的数量，物料编码、名称和单价均以物流部提

5、供的明细表为准。生产需求计划一式两份，转核算科一份。1.2、 各车间、科室所需的原材料、辅料、机物料必须建立生产使用台账，由车间主任、科长负责日常生产计划的下达、排料、发放、登帐、盘存等。按照核算科要求，做好日常生产材料的管理和盘存工作。1.3、 各车间主任必须严格控制材料领取数量、投产数量及批次，做好生产计划的投放控制，每批生产计划报主管领导审核和备案，杜绝材料浪费和计划过失造成的浪费等。1.4、 各车间主任做好材料投入与产出比，控制在生产过程中废品率，每批计划的废品率不得超出2%,每超出一个百分点，扣该该批次总工时的1%,依次类推。2、劳保用品、办公用品的领用管理规定。2.1、 由核算统计

6、科负责按照公司规定定额，做好零部件厂全年度劳保用品、办公用品的年度预算工作。月度工作中，按照实际上岗人数及标准在当月1号前向生产管理部提供上岗人员名单及标准。2.2、 由核算科按照上岗人员名单和发放标准，办理劳保需求计划的上报、领取、保管、发放和登记等日常统一管理工作，必须做到人、账、物相符，严格控制发放数量及标准，控制成本费用。2.3、 各车间除正常所需的劳保用品、办公用品外，其余需求部分由各车间以班组为单位向车间主任、核算科、厂主管领导逐级上报，应从严控制。3、工具、量具、刃具和模具的领用管理规定：3.1、 由各车间主任根据本车间内部生产情况，做好年度工具、量具、刃具、模具需求计划的编制工

7、作，统一上报核算科汇总后报主管领导审批。待审批后由核算科报公司相关部门。3.2、 各车间、科室在日常生产过程中所需的工具、量具、刃具时，由车间主任编制工量具、刃具需求计划报主管领导审核，审批后由核算科负责上报采购计划或领取。3.3、 各车间均设立有自己的工具库，工具库中各类工具、量具、刃具必须分类造册和建立台账。在台账卡中必须明确所属工具、量具、刃具的规格型号、购进数量、发出数量、结余数量，做到帐物相符，并在月度盘点时进行清盘，盘点表报核算科。3.4、 各车间主任要严格控制各类工具、量具、刃具的发放和消耗工作，工具库管理人员必须对领用人建立个人台账，台账中应明确领用工具的名称、型号规格、数量及

8、领用时间和归还时间，以便落实责任人。3.5、 零部件厂内部各车间之间相互领用工具时，均由领用人凭车间主任手写证明或电话告知管理人方可领取，并按上述3.4条款办理个人台账。在领用人调离、离职或退休时，到各个车间清退工具。3.6、 各车间主任在生产过程中需制作相关模具、胎具等辅助生产工具时，由车间主任编制需求计划报主任工程师。经主任工程师审核后，安排分管的技术工艺员进行设计，在设计方案确定后下达制作计划安排制作。大型模具需报公司备案立项的，由技术质量科负责按公司规定办理相关手续。3.7、 各车间所使用的各类大型模具、模具备件等，必须按公司工模具管理规定分类编号和造册，由各车间负责本车间模具日常模具

9、的使用、维护和管理工作，每月进行一次盘存，盘点表报核算统计科。3.8、 公司其他单位所需的模具制作，均按公司工模具生产管理规定执行。4、改制件、返修件的领用管理及流程。在生产过程中经常出现部分零部件的改制和修复事项，在改制修复过程中，一种情况是零部件的改制或修复只发生人工费用，另一种情况是人工和材料费用同时发生，针对此情况按以下管理规定执行。4.1、 根据生产安排或增补计划下达的，由物料所属单位负责将材料转入的，承担改制任务的车间主任负责清点数量和组织生产，同时通知综合业务科负责办理领料手续。须由我单位去领取的，由负责改制单位通知综合业务科到物料所属部门领取相应物料，并办理领料手续。所办理的领

10、用手续，必须详细填写物料的型号、名称和计划价。4.2、 在改制和修复过程中，只发生人工费用的，由承担改制车间主任负责核定改制工时定额，在改制完毕后通知综合业务科进行配送，并及时上报零工时。上报的零工时应包含改制人工费用、领料和配送人工费用、表面处理费用。4.2.1、 办理领料手续的，按原物料的计划价+改制人工费用+领料和配送人工费用+表面处理费用，填写配送单转出。4.3、 在改制和修复过程中，不但发生人工费用，同时又产生材料费用的，由承担改制车间主任负责核定改制工时定额和材料定额。在改制完毕后通知综合业务科进行配送，并及时上报零工时和材料费用。上报的零工时应包含改制人工费用、材料费用、领料和配

11、送人工费用、表面处理费用。4.3.1、 办理领料手续的，按原物料的计划价+改制人工费用+材料费用+领料和配送人工费用+表面处理费用，填写配送单转出。5、委外加工的零部件的计划管理和入库管理规定：5.1、 根据生产任务及自身加工能力，厂领导班子决定部分零部件采取委外加工的，由生产计划调度员根据各单位的供方能力编制委外加工计划。5.2、 委外加工计划经主管领导审核后，下发至委外加工单位、核算科和原生产单。原生产单位做好切换准备，核算科按照委外加工计划数量接收产品，不得超量接收。5.3、 部分带料委外加工的零部件，由核算科按照计划负责发料和办理出门手续。5.3.1、 材料由车间发出的，由材料所属车间

12、和核算科同时做好发料记录和台账，所发出的材料转入核算科原材料账务管理，材料所属车间将此数量减除。5.3.12、 带料委外加工产品进厂后，核算科按照实际接收数量办理入库接收手续，同时将相对应的原材料账务进行冲减调整。5.4、 委外加工产品进厂时，必须严格按照检验质量标准进行检验，经检验合格后方可接收入库。所供零部件经检脸不合格需退回时，由核算科负责办理退货出门手续。5.5、 委外加工产品进库时，必须详细记录零部件编码、厂家代码、物料名称和数量，并由核算科稽核员和库管员办理实物入库凭证收据，确保帐物相符。第二章节：生产过程中物料管理、转序和生产过程控制的管理规定1、生产过程中原材料、辅料、机物料的

13、生产过程控制及转序管理：1.1、 在生产过程中，各车间主任和主管技术员负责按生产计划及定额编排原材料、辅料和机物料投产计划，投产计划一式四份，自留一份、下发班组一份（附：转序接收卡）、报分管副厂长一份、报核算科一份，并对所编排的投产材料进行登帐。1.2、 各班班长负责按投产计划和定额及排料尺寸进行组织下料和组织生产，严禁超计划投料和减计划数量投料，严格控制废品率。每批、每个品种投产计划的下料废品率不得2%,否则扣发车间主任和班长绩效考核分值3分。若因排料计划或定额错误，造成废料的，由车间主任和主管技术员承担废料原值的30%的费用。1.3、 在生产过程中，由下料人员负责按计划数量将所下零部件毛坯

14、材料，按照转序接收卡所标定的路线向下序转序，并在转序接收卡规定的栏目内签字。1.4、 按标定工序承担加工任务的人员负责接收物料，在接收时必须如实清点数量是否与转序接收卡数量相符，并在转序接收卡相应栏内如实填写实际接收数量。如不清点或不如实填写实际接收数量，所造成的差异一律按本工序废品率计算。并按本规定第二章节第2条款各项进行考核。1.5、 在生产过程中，每个工序及责任人按转序接收卡标定的加工工序加工完毕后，责任人负责按转序接收卡所标定加工工序路线，向下一工序转序。转序和接收按上述1.4条款执行。如未实施转序，对责任人按一次/种5元处罚。1.6、 每个加工工序在生产加工过程中，必须严格按照加工工

15、艺过程卡片所要求的加工工艺进行加工，严格遵守加工工艺纪律，确保产品质量。并严格按照自检、互件、巡检和专检要求进行检脸，并在转序接收卡填写检脸结果，以便于追溯。如自检、互检或不填写，所造成的质量问题，移交人和接收人一并承担相应责任。具体按本规定第二章节第2条款各项进行考核。1.7、 按照转序接收卡所标定的加工工序，负责最后一道加工工序的，在加工完毕后，负责将成品工件转入待检区，并将转序接收卡交班组长。如未实施转序，对责任人按一次/种5元处罚。1.8、 由班组长负责该批完工产品数量的清点与核对，并由班组长通知检验人员进行检验，并将检险合格率填写在转序接收卡相应栏内。经检验合格后，由班组长负责将完工的转序接收卡交车间主任，车间主任以此转序接收卡作为计划完成、废品率、合格率和完工时间的考核依据，每周五汇总以此，月底进行总汇总。日期一下单人：_车间转序接收卡单据号：项目序号零件图号零件名称产量韧Ii料额下Ij下料尺寸单件工时定额要求完成时间辅料和机物料定额加工工序加工责任人移交数量妾收数量合格率数量移交人数量接收入自检合格率接收人检验合格率1234