服装公司各部门KPI指标库.docx

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1、XXX时装公司部门KPI指标库中国深圳.2.3 .6 .9111517部门管理指标生产中心KPI.品质部KPl财务部KPl行政人事部KPI计划部KPl技术部KPl.部门管理指标序号KPIKPl说明计算/定义信息来源1预算完成率期初费用预算以总经理确认为准实际发生费用/期初费用预算T=5%,100分指标每增加1%,减少10分指标达到10%,分数为0指标每减少1%,增加10分预算表、费用表2部门工作计划完成情况部门工作计划中列出的项目完成比率部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数*100%3员工流动成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘流失员工/员工总数*100%人事档

2、案4工作制度和工作流程实施、改进比率直接上级打分相关制度流程5一般差错次数特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。W=O,100分0Wl,90分12,0分相关记录生产中心KPI序号KPIKPl说明计算/定义信息来源1工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和/（设备总数*365）*

3、100%设备资产记录2设备利用率完好设备实际开工的时间/设备可开工的时间*100%设备工时记录3生产事故次数生产事故次数合计生产事故记录4产成品周转率主营业务成本/产成品平均余额损益表及会计明细帐户资料5定期盘点完成率定期完成的盘点次数/按规定应完成的盘点次数*100%盘点报告6标准产能实现率实际产能/生产标准产能*100%生产月报表（ERP系统）7非计划性停产时间比率非计划性停产时间/总停产时间*100%设备资产记录8非重要指标计算首批调料计算正确率0=W=390,4=W=575,6=W=100,10=95%100分90%=A95%80分85%=A90%60分85%0分ERP系统采购发票查询

4、报表；成品采购收货报表I序号KPIKPl说明计算/定义信息来源11生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数生产统计记录12生产一次合格率一次合格的数量合计/生产总数*100%生产检验记录13生产战略规划及实施报告用于总结半年工作并作出计划本职位提交报告14原辅材料现场使用合格率算数平均：1一车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数/使用的原辅材料总数*100%抽检记录15重要指标计算首批调料计算正确率考核对象，是以单个型体为单位在调料计算的正确率中，重点考核有重大影响的重要指标的情况。当未出现重大指标有误的情况时，辅助考核可以补救的非重要指标。0=W2W=2W=3W=405=95%100分，

5、每降低1%扣5分，=95%7090%=A95%0A90%生产部材料退货统计表计划调料单11全检一般质量投诉率设诉率2%。得100分2%。设诉率3%。得70分3%。设诉率4%。得40分设诉率4%得。分营运中心统计专卖店退货数12退残确认工作的及时完成这里指的是通常情况，退残工作按公司退残标准进行特殊情况：若外观检验工作与退残工作同时进行，外观检验优先，退残时间顺延。工作日数W15100分16工作日数2580分25工作日数W3060分工作日数300分营运中心统计的专卖店投诉反馈13物料检验工作及时、准确完成物性检验及时、准确完成：根据物性检验要求按时、按量完成工作，提供相关报表本职位每月提交相关工

6、作报表14物料主数据创建的及时性及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据创建时间的先后。部门负责人根据该职位工作记录打分本职位提交工作表格记录序号KPIKPl说明计算/定义信息来源15物料主数据创建的准确率U主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。错误是指由于该职位员工个人原因造成的这些关键字段出错，主要包括：物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。1、错误。次得120分2、错误1次得100分3、错误2次得80分4、错误3次得60分5、错误4次得0分部门负责人接到的来自财务中心的投诉16质

7、量控制质量问题指模具在鞋厂不能正常使用，具体标准由经理认定可弥补是指不影响到正常计划生产的进行不可弥补是指影响到生产的正常进行可弥补1次70分2次50分3次0分不可弥补1次0分直接上级工作记录17质量目标达标情况指的是质量目标达标的情况记录，此处用返工率来表示达标率质量目标达标情况用返工率来表示，返工率低于规定标准视为达标。100A=3%803%A=4%504%A5%质检部月报表；产品总监记录18组织成品、材料检验及时、准确完成外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成；按工作量要求完成抽检：服装不小于2%4%,鞋不少于3%-5%物性检验及时完成：根据物性检验要求完成

8、工作，由物检员填写工作完成情况，经理对物性检验给予总结，总监对于质检经理工作打分。直接上级打分质检报告/工作总结19样品品质报告品质报告得分以产品直接上级打分为准本职位提交报告20生产一次合格率一次合格的数量合计/生产总数+100%生产检验记录财务部KPI序号KPIKPl说明计算/定义信息来源1成本预算完成率预算以总经理确认为准（实际发生费用一期初预算）/期初预算指标值达到5%,100分指标每增加1%,减少10分指标达到10%,分数为0指标每减少1%,增加10分相关财务报表2成本核算误差率实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本（核算成本一实际生产成本）1/实际生产成本指标

9、值达到5乐为100分指标值每增加1%,分数减少10分指标值达到10%,分数为0指标值每减少1%,分数增加10分财务中心成本会计；抽检记录3各类报表/凭证及时提交率1延误提交的财务报表数量/提交的财务报表总数*100%财务报表提交时间记录4各类报表/凭证正确率部门负责人打分月1次100分2次80分3次60分4次0分财务报表检查记录5期间分析报表包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测直接上级打分本职位提交报表6企业内控制度的调整本职位做出的调整方案直接上级打分序号KPIKPl说明计算/定义信息来源7备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率备品备件、固定资产、劳动防护用品等盘点帐物

10、相符的金额/备品备件、固定资产、劳动防护用品等总额*100%资产盘点记录8各部门预算准确率（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%各部门费用预算达成率9应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作出现1次0分ERP系统记录行政人事部KPI序号KPIKPl说明计算/定义信息来源1人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部2绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数出现一次差错，减少10分出现3次差错，为0绩效考核报告更正记录3绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录4薪资计算失误次数以公司财务中心、人力资源中心经理