某县医保部门办公室主任个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

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1、X县医保部门办公室主任个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县医保部门办公室主任岗位主要职责1、负责机关和直属单位党群、人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休人员服务等工作。2、负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、宣传、政务公开、文字综合等工作。3、组织起草规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查和报送备案，承担行政复议、行政应诉和行政审批工作。岗位潜在廉政风险1、在开展医疗保障管理事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，

2、造成不良后果和危害。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。4、在医疗保障管理事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。5、在医疗保障管理事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异帚，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修

3、的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。7、在医疗保障管理事务中利用职权，违规办理行政办公和许可事项或指使经办人违规办理办公行政管理和许可事项，收受理管对象好处。风险等级高级团中级口低级廉政风险防范措施1、严格财务管理的接待贬定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2、认真学习相关理论知识，提高自身素质。强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严

4、格按局行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行局机关公务接待管理危定；执行接待提前审批程序。4、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项，执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。5、执行局机关办公设备配置管理贬定。执行局机关办公用品管理贬定，执行定期盘点制度。6、认真学习相关理论知识，提高自身素质。强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。落实设备备案管理制度。严格执行行政管理信息化项目核审管

5、理办法、行政管理信息化系统网络信息安全管理制度。7、加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握行政办公管理和许可政策法规，自觉遵守相关行政管理和许可规定。开展对行政办公管理和许可事项督办。加强对行政办公和许可事项处理情况的审核。8、建立健全局机关行政办公和许可管理制度，完善单位内部管理制度；定期将行政办公和许可管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关股室通报行政和许可事项管理情况。强化行政办公和许可事项检查，严格责任追究；定期对办公行政和许可事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。