标识和可追溯性控制程序（塑料行业）.docx

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1、VV朔藤方K曰小司文件编号QP/-YM-25AA空取句限公口J版次B-I标识和可追溯性控制程序页面4-1发行日期2023.6.101、目的：对产品及状态进行标识，防止错用，混用不合格品在有追溯要求的场合确保可追溯性。2、范围：适用于本公司产品标识，状态标识.3、职责：3. 1品保部负责标识方法和可追溯性的实施.3.2品保部负责产品检验状态标识.3. 3相关职能部门负责将产品放置在规定的区域并对产品标识,状态标识（待验、合格、不合格、已检待判定，特采，紧急放行）进行保持和维护。4、程序；4. 1产品标识：4. 1.1原物料的标识：4.1.1.1进料检验：4. 4.1.1.2待验：仓库将要检验进厂

2、的原物料后须放置于进料待验区，仓管员应在进厂的原物料上标识原物料进厂批号，名称，规格，数量，并且要明显处挂上“待验”之标示牌，以示区分。5. 1.1.3合格：检验合格的原物料须在外包装上的标示标签贴上黄色方形“通过单”状态标识并注明批号与日期。4. 1.1.4不合格：进厂的物料经品保部IQC检验不合格在不合格的原物料标示标签上贴“红色方形拒收单”状态标识，并注明不良原因、日期、并知会仓库部门做好不良移置隔离，避免混淆，并及时作好处置及不得转序使用。4.1.1.5待判定：进厂的物料品保部IQC检验后检验结果无法在短期内判定时作“已检待判定”标识，产品不得转序使用。4.1.1.6特采：进厂的物料检

3、验判定不合格时确保为不影响使用性能，在征得客户同意或上级判裁情况下，应按规定程序办理让步“特采”接收，在标识标签上贴“蓝色方形暂置单”状态标识并注明“不良原因描述”。4.1.1.7紧急放行：因生产急需未来得及验证有轻微瑕疵而紧急放行投入生产线，业务先办理好申请紧急手续并做好紧急放行标识，并注明“紧急放行”和记录。4.1.1.8制程检验：4.1.1.9首件标识：在量产前制品先经品保确认OK后，在制品上标示修理部品，重点注意事项如尺寸、色值、等并签名确认。4.1.10待验：生产过程经自检合格的产品，由作业员按规定放置在栈板上，以示区分。4.1.11合格：生产过程中作业员自检合格的产成品由作业员按规

4、定放置在栈板上，经检验人员检验和试验合格的半成品，由检验人员写好标签贴上黄色方形“通过单”状态标识，方可入库。4.1.8不合格：产品经作业员自检，成型生产过程中产生不良品时检验员检验不合格，在不合格的产品标示标签上贴“红色拒收单”状态标识，并注明不良原因、日期、检验员名字，并要求成型W朔盹声|曰小司文件编号QP/-YM-25AA空取日PR2口版次B-I标识和可追溯性控制程序页面4-2发行日期2023.6.10部门隔离及速作纠正措施依不合格控制程序处理。4.L13待判定：半成品经检验人员检验，检验结果无法立即判定的，应作“待判定”标示，半成品不得转序。4.1.15管控标示：部分产品如修、改模、新

5、变更、新模试跑、原料等须管控，在产品标示标签上贴“绿色管制单”状态标识，如管控同一料号机种变更多次在管制单上增加红点或绿点标示，并注明“管控内容”标识，方可入库。4.1.16特采：生产过程中检验判定不合格及待判定，经上级或客户同意让步接收情况下，应按规定程序办理，在标示标签上贴“蓝色方形暂置单”状态标识，并注明“不良原因已确认字样”，以便追溯。4.1.17原料标识：抽染料经检验人员检验合格后入库，抽染料标签颜色分为三种：白色、绿色、黄色。白色表示纯原料抽染，绿色表示有掺兑二次料，黄色表示纯二次料。4.L18成品标识：成品经检验人员检验合格后，由检验人员写好贴上白色方形“成品单”和黄色方形“通过

6、单”的状态标示，方可入库。4.L19待验：将生产直接成品或二次加工后放成品放置于待验区，每板上附一张标签，标示（标签内容：机台、线别、料号、原料、批号、班长、品保、日期、数量、）4.1.20合格：经加工后及生产直接成品，由相关人员放置待验区，经入库检检验合格的产品，确认标签内容无误后，贴“黄色通过单”状态标识（标示内容为日期、数量、料号、检验员名字）方可入库。4.1.21不合格：产品经检验员检验，检验结果判定不合格，入库检在不合格品标示标签上贴“红色拒收单”状况标示，并注明不良原因、日期、检验员名字、并要求生产部门隔离及作纠正措施，依不合格控制程序处理4.1.22待判定：成品经检验人员检验，检

7、验结果无法立即判定的，应作“已待检判定”标示。成品不得转序。4.1.23管控标示：此产品须管控依照半成品标示及发文标示在标签上贴“绿色管制单”状态标示，如管控同一料号机种变更多次在管制单上增加红点或绿点加已标示，并注明“管控内容”标识，方可入库。O4.1.24特采：经检验员检验。检验结果无法立即判定须经上级确定或客户同意情况下，先将产品暂置先入库，在标示标签上贴“蓝色暂置单”状态标识，并注明不良原因字样，以示区分，经确认后方可放行4.1.25出货标示：经生产过程均己检验入库通过产品，才转入最终检验或试验。4.1.26待验：仓库或生产部门需做出厂检验和试验的产品，按规定放置于是指定待验区域，做好

8、不同产品的区分。4.1.27合格：产品经出货检和试验合格后，由出货检贴上“合格黄色方形通过单确认放行。4.1.28不合格：产品经出货检检验，检验结果判定为不合格，出货检贴上“红色拒收单”标签并要求仓库进行隔离，不里转序出厂。批准:审核:拟案：XX塑胶有限公司标识和可追溯性控制程序文件编号QP/-YM-25版次B-I页面4-3发行日期2023.6.104.1.29管控标示：一些产品须管控管制出货，在出货产品标示上贴“管制单”并注明“管控内容”标识方可出库.4.1.30特采：对于最终产品检验判定不合格的产品确定为不影响使用性能的生产急需件，在征得上级或客户同意情况下，应按规定程序向客户办理让步申请

9、手续，在客户规定工单或此批同意使用管制产品，余下产品加贴“不合格”标签予以管控，之入库产品有标示暂置，已确认可放行，出货检出货可直接换单放行。5、可追溯性管理：5.1 生产过程中在制品、出货产品突发性能质量问题由品管部组织相关人员对事故进行追溯，根据有关责任部门的质量记录，标示分析原因和责任人提出解决办法，由品保部负责组织实施并作跟踪，填写，并发出纠正预防措施单或不合格品处置记录5.2 客诉反馈不良重大事故质量问题，或造成重大影响，由上级负责组织品保部、生产部门等有关现场部门进行追溯，根据有关责任部门的质量记录分析原因和责任，提出解决办法，由品保部填写并发出纠正措施单并负责跟踪验证。6、相关记录：6.1相关标识：W朔盹声|曰小司文件编号QP/-YM-25AA空取日PR2口版次B-I标识和可追溯性控制程序页面4-4发行日期2023.6.10原料材质原料色号生产批号生产口期检测状况ROHS重量 25KG操作员原料材质原料色号生产批号生产日期检测状况ROHS重量 25KG操作员质别号量验期材色批重检日半成品标不品名半原料成 班次排键品数量 生产日期月 日不良原因检验员出货标示附相关标示：原料标示待检标不HOLDDATE：INSP：