进货验收操作规程.docx

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1、二、进货验收操作规程作业顺序三M9113i（一）作业准备1、清理验收区，检查商品是否全部上架，催促各区上架。2、做好卫生管理，保持验收区清洁、整洁，璀璨。验收场地：药品验收应在卫生、整洁、明亮的专用验货区内进行。对药品外观性状的检查可在抽取规定数量的样品后，在验收养护室内进行。（二）验收作业1.打开电脑储运管理程序，在进验收时限：药品到货后（单、货齐全）在一个工作日内验收完毕。货处理菜单下进行操作。发现从被否决的供应商（名称前有*）2、对单:供应商送货到达，需提供定单或者定单进货，及清场或者淘汰商品（力口C或者T）不得验收，记录并报告质量部。号验收员检查采购定单与供方送货原始凭证的货源单位、货

2、物品名、规格、数定单与送货凭证供应商名或者其他内容不符，需提请采购重做定单。量、价格等逐项核对，看是否相符；品种批次数量较多时选择验收单打印，0根据采购定单号打印收验单。少量商品不需打印。(3)验收:按法定标准和合同规定的条款对来货进行逐批验收。、蝌抽样原则：重点抽样验查以下几种类型的药品：按规定比例，抽样应具有代表性,A.首营品种。验收完毕后应尽量恢复原状。B.进货验收和在库养护检查中发现过整件商品抽样方法，按批号从原包装中抽有问题的商品。样，C.质量易变的品种。A、每批在50件以下（含50件）抽2件；D.不合格品种的相邻批号。B、50100件抽4件；E.对生产厂检验报告产生疑问的品C、10

3、0件以上抽10件；种。D、在每件包装中从上、中、下不同部伽F.接近效期和厂负责期的品种。3个以上小包装进行检查，如有异样需复检G.外包装有异样的。时应加倍抽样复查；零装商品应逐个查验。二进货验收操僧唯H直验问题按验收内容要求查验内外包装和商品质量。与标准有异的项目需提交质量管理人员确认并在验收记录上注明。处理方法：发现问题报告质量管理人员处理。先拒收，然后提请采购对该供应商或者商验收常见问题：品重新进行审批。或者重做定单。供应商或者商品名前有住手采购的符号、C、T。发现从B类供应商进药品。供应商或者商品、规格与采购定单不符。先拒收，然后提请采购改换供应商。先拒收，然后提请采购重做定单。收验单登

4、录实收的合格品数量。高于50%采购补定单;低于50%供应商送货单上的数量少于采购定单。验收主管判断、决定。供应商送货单上的数量多于采购定单。磁装、标签、说明书不符合规定，无规定标志，或者生产厂家用印有新内容的粘先拒收，然后提交质量管理人员确认。先拒收，然后提请质量管理人员检查质贴纸，将旧内容部份或者全部盖住。量凭证真伪。无药检报告或者来货质量凭证真伪可疑。不合格商品拒收报告单一式三联，界购、财务、配送各一联。拒收待处理区仓管员凭不合格商品拒收据不合格的商品，与采购确认，作不合咯告单，接收保管。商品拒收报告单。商品退回供应商或者暂存入不合格毒区。供应商取回商品需在拒收单上签字。二、进货验收操作规

5、程m、验收商品检查商品内外包装是否完好、清洁、干燥、封口严密、封签完好、无渗漏、验收药品应查：考品名、规格、剂型、批准文号、生产厂效妞批号、有效期、生产日期有不经包装、标签、说明书等的内容。收及是否印有完整、醒目的规定标识（外企用械管理、OTCX警示语等。业格斓商品的验收标准：有效期为一年的品种，验收时需尚余有期不得低于9个月；有效期为一年半的品种，验收时需尚余效期不得低于12个月；有效期为二年以上的，收货时间应为出日期后一年之内。有效期在一年以下的品种，验收时效期足6个月的应拒收。特殊情况报采购部理和总经理批准方可验收。i三内夕包装批号、效期不Tt时，应拒有品的标签或者说明书上必须注明生产的

6、名称和地址,药品通用名称、成份、规、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、主要成份、适应症或者功能主治、用法质量凭证的查收用量、禁忌、不良反应、注意事项、贮藏条1）进口药品的检验报告书或者通关文件或者首营品种的检验报告书。2）整件商品箱内应附合格证或者装件等内容。进口药品的标签必须用中文标明药品名称、成份、注册证号，并附中文说明书。箱单。必须凭盖有供货单位质量管理原印章。进行药品外观质量检查。没发现合格证或者装箱单，贝!J:按拆零验收；抽样加倍。检查项目参考药典。二、进货验收操作规程作业顺序特殊管理的药品特殊管理的药品包装上应有特殊管理药品的明显标志应,逐件检查外包装的铅封应完好无启封痕迹双,

7、医疗器械人逐件验点到最小包装。验收特殊管理的药品，必须两人同时进行。医疗器械外包装应标明品名、型号、储运图示标志、生产日期、创造厂名称和地址、相应的产品标准代号；创造计量器具许可证标志和编(4)验收合格商品整理号；生产许可证和编号；医疗器械的产品注验收合格待入库的商品按A、B、C、D册批准文号。四区分开摆放。口填写验收记录一次性使用器具的消毒标志、消毒日期，生产日期或者有效期等。附件齐全，包括说明书、配件、原理图、合保纬等。(5)签收：复核供应商的原始送货单，与供应商确商品利导倒置，分批号堆码。认差异，在供应商的原始送货单上签验收记录要内容真实、准确、完整规范，收、盖公章，自留客户联。字迹清晰

8、端正，结论明确。填写内容不得任(6 )制作验收单：意涂改,必须更改时，应在错误的内容上划调出验收商品登录，验收员按格式线后在空白处修改并签名。制作验收单，进行验收审核。验收记录保存至超过商品有效期一年，作不得少于三年。验收员按格式，将供货单位、到货日期、品、齐凰规格、批号、数量、有效期(8位数)、生产日期、批准文号、生产厂商、质量状况、验收结论、验收人员等录入电脑制作验收单。二、进货验雌做程作业顺序(7)验收单审核后，生成、打印购进入库单，并在自留客户联上记录购进入库单的单号。(8)验收员在购进入库单上签字后，按区域各购进入库单分开,备仓管员入库签收；包拒(三)商品入库收报告仓管员根据购进入库

9、单将药品入库，签字确认后购进入库单送返验收员。(四)单据处理1.验收员整理购进入库单，检查有无签名。2、将购进入库单与原始送货单相对应份后装订在一起，按购进入库单汇总表先后顺序将购进入库单罗列好，113、交采购员审核进价、售价及药品基场本信息后签字确认，财务复核，签字生2、效。如保管员发现有货与单不符、质量异常、装不牢或者砌员、标志含糊等情况时，应并提报验收员核查,进行错误更正，或者质量管理部门处理。如没有，问明原因并催促签名。购进入库单一式两份，一份交财务部，一交配送中心存档备案。股分包装被压损或者被污染的商品未能当验出。未按抽样原则抽样。3、未子细核对标签和说明书。4、购进入库单存档备案。4、未能发现商品的质量问题。5、此规格验成彼规格。验收工作中容易发生的错误6、同一品种数个批号未能全部验收出来。7、验收单录入错误：批号录入不齐全、数量、效期录入有误等。8、未能在规定的期限内验收完毕。9、单未作及时处理。