附件3：2024-2026年滚动经营计划编制说明（XX公司）(5).docx

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1、附件32024-2026年三年滚动经营计划编制说明（XX公司）一、企业面临的内外部经营形势分析包括宏观经济形势分析、行业形势分析、内部经营优劣势分析等。（市场拓展部）二、2024-2026年三年滚动经营计划主要指标（一）“十四五”规划上期滚动经营计划指标情况（市场拓展部）分别简要介绍企业“十四五战略规划、2024-2026年三年滚动经营计划内容，包括主要指标年度分解情况、主要指标重点项目构成等。请分列上报国资委数据、内部数据。（二）2022年指标实际完成情况（财务部）提供法人口径和管理口径完成数据，包括拓展额、收入、利润总额、净利润等。（三）2023年指标预计完成情况（财务部）提供内部考核数、

2、国资委全面预算数，包括拓展额、收入、利润总额、净利润等。按实际情况，预计2023年度指标完成情况。若8月份提交数据，1-7月为实际数，8-12月为预计数，以此类推。（四）2024-2026年滚动经营计划（市场拓展部）1.不低于“十四五”规划，有重大变化的需具体说明原因；2.综合考虑“十四五”规划、2023年国资委全面预算、2024年预估全面预算数据；3说明影响经营指标完成的重大不确定性因素;1市场拓展部）4.建筑施工类企业需按业主、区域、项目类型列表上报拓展额。房地产开发企业预计新拓项目需列明拓展年份、区域、占地面积、容积率、拿地成本、总投资额、工期、当地市场价格、实际施工成本、利息费用等，综

3、合考虑后合理预估。（市场拓展部）（五）管理类指标把握天健集团“城市建设与城市服务”核心功能，充分结合外部环境和公司实际情况，锚定全年目标，逐级压实责任，认真贯彻“十大行动计划”，确保实现“十四五”规划指标。各单位要高度重视、认真部署、充分研讨，推动工作高效有序完成。各单位主要负责人亲自抓落实，明确责任部门和责任人，认真研讨相关指标数据，科学有序编制本单位三年滚动经营计划暨年度投资销售预算工作。（安全管理:安全质量部；质量管理：总工办；体系建设、转型升级、企业改革：综合办公室；创新发展：技术中心）三、经营策略及重大项目计划（一）经营策略简明清晰说明为实现上述目标拟采取的措施，包括但不限于科学预判对本企业及所处行业未来三年的发展和竞争格局。（综合办公室、市场拓展部）（二）重大项目计划未来三年预计实施的重大项目的基本情况、投资情况、进度计划、可行性和风险性进行分析判断并提出具体举措等。（市场拓展部）四、完成指标的问题及应对措施（市场问题：市场拓展；工程安全问题：安全质量部）XX公司2023年X月X日（联系人：XXX,联系电话:XXX)