星级酒店营销提成方案暂行办法.docx

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1、星级酒店营销提成方案暂行办法酒店成立销售部，为提高酒店整体业绩，特针对这种销售形势，特提出以下销售提成建议，望领导提出建议以做更改；1提成项目：1.1 客房：会议团队、旅行社团队、协议散客等一切由销售部进行开发、接待、维护的客人的以规定房价入住所产生的房费（房间杂项等其他消费不计提成）。1.2 餐饮：会议团队、旅行社团队、经销售部预订的散客餐、协议客户散客餐、宴会包席、会议室租赁等一切由销售部进行开发、接待、维护的客人的用餐或会议。1. 3一楼电视广告。1.4 客用电梯广告。1.5 客房房间水牌广告。1.6 酒店顶楼面临汉城广场灯箱式广告位。1.7 大厅西侧场地出租。2销售人员组成2. 1酒店

2、内部销售员3酒店相关销售流程3. 1客房3.4.1 散客类销售员需到酒店前台填写客房预订单，或者电话订房后一天内到前台补单。3.4.2 团队入住、旅行社入住销售人员填写团队预订单并和酒店协调员沟通，协商日期、数量、价格等，入住期间销售人员需跟踪本次团队入住，处理洽谈、特殊要求、收费项目、结账的相关事宜，酒店协调员陪同协调酒店各分部门协同合作。3.2餐饮3.2.1散客类包房、粥府、宴席等销售员需要酒店预订台填写预订单,或电话订位后一天内到预订台补单。3.2.2会议团队用餐、旅行社用餐销售人员填写团队预订单并和酒店协调员沟通，协商日期、数量、价格等等，用餐期间销售人员需跟踪本次团队用餐，处理洽谈、

3、特殊要求、收费项目、结账的相关事宜，酒店协调员陪同协调酒店各分部门协同合作。提成方案:提成部门提成项目提成比例备注客房散客房费按住房数计算协议价（柜台价-40）DTDK房型按5元/间;EK、ET、DS、ES房型按10元/间；DDE、DDSDEE、PS房型按50元/间协议价（柜台价-60）不计提成，销售部必须做好相关维护工作政府单位、特约客户如福田会议（团队）低于柜台价4060元按2元/间；低于柜台价60元按1元/间客房单独计算房数（同行超过5间及以上，以团队计算）餐饮散餐2%酒水、杂项、客赔等（即除食品以外所有项目）、9折以下单据不计提成宴席、会议（团队）1%房费单独计算提成（集团人员带来的和

4、白来的客户不计提成）10元/次仅限集团人员带来由酒店预定员跟单的客户，提成对象仅限预定员广告位一楼电视广告1000-1999元提8%所有广告合同需经总经理审批通过2000-4999元提9%5000元及以上提10%客用电梯广告1000-1999元提8%2000-4999元提9%5000元及以上提10%房间水牌广告总收款的5%顶楼面临广场广告灯箱高于6万元以上所有部分大堂西侧场地出租总收款5%PS：以上所指集团人员不包含集团销售员，即销售整合后整体销售人员不包含在内。4管理指标：4.1 支持意识：所有销售人员必须支持酒店相关任务的要求，极力配合酒店领导制定的业绩任务。4.2 协作精神：销售人员与酒

5、店协调员需极力配合，并遵守酒店相关规定，如不符合酒店规定所照成的损失由销售人员承担。4.3 全局利益：各销售人员必须以集团全局为重。严禁销售人员间相互压价的不正当竞争手段而招徒生意。如发现将扣去本月提成，赔偿差价，情节严重者将予以除名处理。4.4 现有酒店协议将由酒店划分给制定销售员，后续协议谁签订谁负责,每一个协议单位必须由该负责销售员维护。4.5 其他管理指标参照酒店管理指标的规定执行。5应收账款5.1 签单营业款的管理办法：5.1.1 签单营业款由酒店财务部督促销售员，本着谁签约谁负责收款的原则，销售客户经理应积极配合，签单营业款原则上每月结算一次（政府机关除外），在三个月内未结算账目的

6、单位，停止其签单权，（特殊情况需销售经理签回往来账目征询函）5.1.2 1.2签单业绩的提成，按月计算，待款项收回后在予以发放。5.1.3 超过四个月未收回的，如不能说明特殊原因，不在计发该提成（款项收回后也不在发放）。5.1.4 欠款1年以上视为呆帐，因签约销售客户经理造成的呆帐损失，销售人员承担60%,销售部经理承担10%,酒店承担30虬由销售部经理造成的呆账由本人负全责。5.2 操作中的矛盾根据实际情况调整。6关于酒店协调人员业务费用为调动营销人员的工作积极性，为营销人员促销大开方便之门，特制定下列营销人员业务费用标准：6.1销售部如在业务洽谈中需要招待重要大客户或开支的需事先书面报请总

7、经理审批。7客户资料7.1 销售经理必须上交每日销售报告，每周销售计划和报告，每月销售计划和报告，（销售资料要齐全，包括客户单位地址、电话、联系人姓名、本月入住酒店次数、消费额、意见投投诉、会议情况和应收账款情况。）如不能完成销售报告者，部门经理有权停发该销售人员的提成奖金。7.2 所有酒店方面客户资料，集团销售部需整理一份，存档于酒店，每月更新。8提成计发流程8.1 客房、餐饮、会议按月计发8.1.1 1.1每月5日前，销售部整理上月所预定客房、餐饮、会议的预定单交至财务部，由财务部审核计算。8.1.2 财务部依据预定单等相关单据，出具提成计算明细表，返销售部确认。8.1.3 确认后的提成计算明细报财务经理、总经理审批。8.1.4 审批完成后至财务领取提成。8.2 其他项目提成8.2.1其他项目依据所签订合同金额计算提成。8.2.2合同签订、交款生效后拿复印件至财务部审核计算。8.2.3财务部依据复印件等相关单据，出具单项提成报告，返销售部确认。8.2.4确认后的提成报告报财务经理、总经理审批。8.2.5审批完成后至财务领取提成。