工厂物料成品仓储精细化管理方案.docx

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1、工厂物料成品仓储精细化管理方案1.1 物料入库管理规定1.2 成品入库管理规定13入库物品验收规范1.4 产品仓储管理流程1.5 仓库规划管理制度1.6 工厂仓储管理制度1.7 库存物资盘点制1.8 物料出库管理制度1.9 物料发放管理规定1.10 仓库领料管理规定1.11 仓库退料管理规定1.12 产品发货管理办法1.13 物料库存控制制度i.i物料入库管理规定制度名称物料入库管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条目的。为规范物料入库管理相关工作，保证仓库和库存物料的质量与数量，更好地为工厂经营管理服务，结合工厂的实际情况，特制定本规定。第2条范围。本制度适用于物料的入库相关工作

2、。第3条责任。工厂仓储部负责的物料入库手续的办理及仓储管理工作，各部门配合其工作。第4条入库库位准备。仓储部人员在接到入库通知后，需要做好入库物料的库位准备工作，需本着安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化，尽可能缩短接收、入库的时间。第5条入库手续办理。1 .物料抵库后，仓储部人员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。2 .通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。3 .核对各单据无误后将到货口期及实收数量填记于“订货单”，同时开具“入库单”办理入库手续。第6条物料质检。质检部接到物料到货通知后，依照工厂的质量标准和质检规

3、范进行质检。1 .质检合格的，质检部出具质检合格报告，仓储部依此办理入库手续。2 .质检不合格的，采购部根据采购合同的约定进行处理。第7条异常处理。1 .交货数量超过“订购量”部分应予退回，超过量较小的，在征得请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库，并备注超交数量。2 .交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可免补交。若需补足时，仓储部需通知采购部进行处理。3 .如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓储部人员需及时向仓储主管报告，同时通知部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购部门要收下该物资时，仓储部人员需及时上报上

4、级，并于单据上注明实际收货情况，由采购部签字确认。4 .物料抵库但仓储部尚未收到“订货单”时，仓储部人员应先询问采购部门，确认无误后方可办理入库手续。5 .库管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚账，要保证账物相符。第8条入库物料的搬运。1 .仓储部人员需监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物料汇总，分批送到预先安排的货位上，要进一批清一批，严格防止物料互窜和数量溢缺。2 .对于批次多批量小的入库物料，分类工作由仓储部人员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合在搬运时一起进行。3 .对于批量大有包装且需机械操作方可入库的物料，要争取送货单位的配合，提高工

5、作效率。第9条入库登记与编号。1 .检验后将物料进行分类、分库并按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记台账。2 .每日业务终了，库管人员需要及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第10条物料入库存放。仓储部依仓储空间规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第12条本规定自颁布之日起执行。编制Fl期审核日期批准日期修改标记修改处数修改H期1.2成品入库管理规定制度名称成品入库管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第I条目的

6、。为加强成品入库管理，保证成品的质量与数量，特制定本规定。第2条范围。本制度适用于工厂成品入库相关事项。第3条责任。工厂成品的入库作业由仓储部负责，成品入库检验由质量管理部质检人员负贲。第4条成品入库准备。1 .熟悉入库成品。仓储部人员应了解掌握将入库成品的规格、数量、包装、体积、到库时间等相关信息。2 .库位准备。仓储部人员对仓库进行清理，对于使用重型设备操作的成品，要事前准备好货位。3 .验收准备。仓储部人员根据工厂的仓储制度和成品的具体情况，准备验收所需的用具等。4 .单证准备。仓储部人员将成品入库所需的单证、记录等预备妥当。第5条成品验收1 .成品到达仓库后，仓储部人员核对相关单证，核

7、对品名、规格、数量等是否与成品相符。2 .仓储部人员会同质量管理部质检人员按照工厂质检规范对产品进行检查，经检查通过后，仓储人员会签入库单，办理成品入库手续：不合格的，通知生产部领回返工或根据具体情况请示相关领导处理。第6条成品入库凭证。1 .生产部门开立一式二联的“进库明细表”，连同成品送至仓储部，经仓储部收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回生产部门存查，第二联由仓储部收货人员持回凭以核对“成品入库单2 .生产部门依当H的“进库明细表”汇总编制“成品入库单”，送仓储部核对签认后第一联送财务部,第二联送仓储部据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回生产部门。第7条成品入库异常处理。1

8、.数量不符。仓储部发现成品数量不符时，应立即上报仓储主管并通知生产部门，经协商确定后，补齐成品或注明数量更改后办理入库。2 .质量不合格。质量不合格的，通知生产部领回返工，经质检人员验证作废的，按作废的流程办理，并上报主管副总，提出相应的处罚建议。第8条成品入库搬运。仓储部人员须需监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物料汇总，分批送到预先安排的货位上,要进一批清一批，严格防止成品互窜和数量溢缺。第9条入库登记与编号。1 .仓储部人员应根据成品入库的实际情况与数量进行登记，保证账物相符。2 .对入库的不同品种的成品应根据规定进行编号处理并置于相应的位置，便于查找与盘点。3 .每Fl下班之前仓

9、储部人员需要将本工作日的成品入库台账报于统计员，由统计员负责输入计算机。4 10条物料入库存放。仓储部人员依仓储空间规划，按成品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第U条成品入库资料管理。仓储部人员及时将入库资料进行汇总和整理，并将报表送部门主管或相关部门审核、存档。5 12条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。6 13条本规定自颁布之Fl起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1.3入库物品验收规范制度名称入库物品验收规范受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第I条目的。为规范工厂入库物品的验收工作，

10、提高物品的质量，减少工厂的损失，特制定本规范。第2条范围。本规范适用于工厂各类物品（包括进料、成品）入库的质量检验管理。第3条职责范围。1 .入库物品的质检工作由质量管理部质检人员负责。2 .仓储部人员、采购部人员配合。第2章进料检验第4条进料检验准备。1 .仓储部人员按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于入库前安排好存放的库位以便于收料作业。2 .等待检验的物料必须于物料的外包装上贴材料标签并详细注明材料号、品名、规格、数量及到货日期，且存放于待验区”内，以区别与已检验区别物料的。第5条进料检验。1 .质量管理部质检人员会同仓储部人员、采购部人员依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）

11、核对材料名称、规格并清点数量。发现所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知采购部处理。2 .物料发生倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过元以上者（含），仓储部人员即时通知采购部人员联络供应商前来处理或联络公证处前来公证，并尽可能维持原状态以利于公证作业。对于供应商确认或经公证的原材料，交由采购部开立“退货单”呈采购部经理核示后，办理退货。3 .质检人员按照进料的性质和种类，根据工厂的质量标准，对物料进行质检。第6条进料检验结果处理。1 .检验合格的材料，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。2 .不符合验收标准的材料，质检人员在

12、物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报部门主管，并根据部门主管的指示处理并转采购部门处理。3 .对于检验不合格的材料退货时，采购部人员应填写“退货单”并检附有关的“材料检验报告表”，呈部门主管签认后，组织、协调退货事宜。第3章成品入库检验第7条成品检验准备。1 .仓储部人员应于成品入库前安排好存放的库位，同时质检人员需进行成品入库质检。2 .等待检验的成品必须于成品的外包装上贴材料标签并详细注明成品号、品名、规格、数量等，且存放于“待验区”内，以区别检验区别成品的。第8条成品检验。1 .仓储部人员会同质检人员依“成品入库单”核成品名称、规格并清点数量。如果成品与“成品入库单”所记载的

13、内容不等时，通知生产部门协调处理。成品数量不符的，生产车间补齐或返回差异数量的成品，或经上级主管同意后更改成品入库单上的数量。2 .质检人员按照成品的工艺性质和种类，根据工厂的质量标准对成品进行质检。检验合格的，填写入库单，然后办理入库手续。第9条成品检验结果处理。1 .质检合格的成品，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。2 .不符合验收标准的成品，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报主管。根据上级主管的指示处理并转生产部门处理。3 .质检人员会同生产部等相关人员对不合格品进行会检，如果不合格品可返工再生产的，通知生产部门领回不合格品进行

14、返修，返修后重新进入质检流程。4 .经质检人员确认不合格品为废品或残次品无法返修的，由质检人员拟定处理意见，报主管领导审批后处理。第4章检验资料整理第10条检验资料收集整理。物品入库检验后，仓储人员登记入库台账，汇总检验报告、检验单证等,以备日后查询，同时也作为相关部门人员绩效考核的依据。第5章附则第11条本规范由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第12条本规范自颁布之Fl起执行。编制H期审核日期批准FI期修改标记修改处数修改日期1.4 产品仓储管理流程步骤总经理主管副总仓储部质量管理部生产部门1.5 仓库规划管理制度制度仓库规划管理制度受控状态名称编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目

15、的。为使仓库管理规范化，科学合理地规划储位，使仓库使用面积最大化，根据工厂的具体情况，特制定本制度。第2条范围。本制度适用与工厂各仓库的规划使用工作等事宜。第3条责任。仓储部负责仓库的规划使用相关工作。第4条解释。仓库区域根据用途不同，可分为储存区、行政生活区。1 .储存区主要包括库房、库棚、通道等。2 .行政生活区为仓储部办公地点和生活区域。第2章仓库规划与设计第5条仓库规划原则。1 .符合作业流程。2 .减少搬运距离。3 .减少无效工作。4 .合理利用空间。5 .安排配套设施。6 .注重仓库安全。第6条仓库有效面积。仓储部人员需掌握仓库有效存储面积。仓库的有效面积是其使用面积减去过道、垛距、墙距及进行验收备料的等的面积。第7条仓库库容量计算。库容量是