苏州市级财政支出项目绩效自评价报告.docx

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1、苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称苏州图书馆网上借阅社区投递项目年份2022项目主管部门（单位）苏州图书馆市级预算执行情况（万元）年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政拨款数指标结余数7157150市级财政资金使用情况（万元）财政拨款数实际支付数资金结余、结转数其中：结转数财政收回数7157150项E资金构成（详细列出各子项目名称和金额）子项名称预算数（万元）实际数（万元）阅读推广活动120120网上投递费用490490流通图书破损修复5050一馆服务设施改造5555合计715715项目类别指标名称目标值权重实际完成值自评分项目绩效实现情况（

2、80分）决策目标立项依据充分性充分10立项程序规范性规范10绩效指标明确性明确10绩效目标合理性合理10预算编制科学性科学10资金分配合理性合理10过程目标预算执行率=100%80资金使用合规性合规40资金到位率100%10管理制度健全性健全20制度执行有效性有效40产出目标阅读推广活动=3类4.230流通图书破损年修复量=33万册4.230一馆服务设施提升=3处4.240维护自助服务点=121个4.230投递服务履约率=100%4.230第三方投递考核合格率=100%4.230改造合格合格4.230图书修复合格率=100%4.230项目完成及时性按预定计划完成数咕4.230效益目标高峰日外借

3、图书能力=5000册4.230年外借图书册次=140万册4.230维保制度执行执行4.230满意度目标读者满意度=90%4.230合计0填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数;“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数实际

4、支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程类指标根据项目类型，按照2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标规定，逐一对照进行自评价：“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2022年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规

5、则:“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成oo%130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%,超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标:“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成100%200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得。分。项目基本情况项目概况项目总目标满足苏州市民借阅需求。年度绩效目标保证项目正常运营项目实施情况项目管理成效项目管理存在的问题及原因进一步加强项目管理的建议（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）