大学饮食管理服务中心采购管理办法.docx

《大学饮食管理服务中心采购管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大学饮食管理服务中心采购管理办法.docx（6页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、大学饮食管理服务中心采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范“中心采购管理，发挥物流工作的规模效益，增收节支，降低中心经营成本，增加采购透明度，保证购销产品质量，把好食品安全卫生源头关,特制定本办法。第二章管理体制第二条饮食中心采供部隶属中心领导。负责中心所有单位的原材料、物资、零部件、办公用品等采购，采供部本着竞价采购，平价配送的服务宗旨。第三章采购原则与要求第三条采购原则(1)质量与价格相统一的原则。采供部必须实行竞价采购,即货比三家，在满足质量需求的前提下通过选择低价，实现低成本采购(同样产品比质量，同样质量比价格，同样质价比服务)。(2)定点采购和尽量减少中间环节的原则。物资必须从批发

2、市场或产地进行采购，通过定点采购来规范进货渠道，减少中间环节，约束采购人员的行为，从而达到堵塞漏洞的目的。大宗和大批量物资实行高校联采招标、公开招标采购的原则，杜绝暗箱操作。(4)规范合同签约的原则。凡定点配货、采购的物资必须签订供货合同或协议。其内容包括：供货方的资质、采购物资的供货质量、数量、价格、运输方式及目的地、结算方式、付款方式、售后服务以及违约责任等。第四条采购要求(1)大米、面粉、肉类、油类、禽类等必须从具备加工条件且符合卫生要求的大型正规厂家进货。(2)干货在保证质、价的前提下，必须从厂家一级批发商或产地进货。(3)各种调味品必须有卫生许可证、质量合格证、产品生产日期、保质期及

3、厂名厂址，严禁三无产品进入餐厅。(4)对设备的采购必须由使用单位书面提出，经中心确认必须采购后，向学校设备处提交采购计划和要求，由学校设备处组织相关的采购程序。(5)对劳保用品的采购应按规定的发放标准、年限、范围、品种、数量，由有关部门提出，并列出清单，经中心办公会议批准后方可采购。(6)蔬菜及酒席用食材等由采购人员到政府批准的农副产品批发市场购买。(7)随时满足餐厅需要的零星小采购，为餐厅丰富经营品种服务。(8)严格把关，坚持原则，杜绝假冒、伪劣商品进入餐厅。第四章采购实施第五条大批量物资采购办法：(1)大宗食材如大米、食用油、冻品及鲜肉类采购采取公开招标方式进行，其中纳入高校联采的食材，实

4、行高校联采招标办法；暂时未进入的食材由中心参照高校联采招标办法实行招标采购。(2)中标供应商确定后，使用者与供应商应按照招标书中的合同内容签订供货合同。(3)采购合同经双方签章生效后，采购部按合同条款及餐厅的需求，及时向供应方发出原料采购通知单，供应商按要求的品种、规格及数量及时供货。(4)收到货物时，中心仓管员与中心采购员一同对货物品种、规格、数量或重量进行验收，不合格的货物将退还供应方，并保留追究供应方违约赔偿权利；合格的货物，中心仓库及时入库打单，按照先进先出的原则进行发放。(5)货款结算执行学校相关的财务规定。第六条零星原材料的采购办法：(1)采购部收集日常零星原材料的需求，由中心领导

5、、采购员及使用者组成询价小组经多方比价后选择采购。(2)应急性的零星原材料采购必须有2名采购人员在大型超市或者政府批准的农副产品批发市场采购，购回的物品及时入库打单，同时打印出库单，随单发放使用单位。(3)零星采购原材料时，也必须按照食品安全要求及财务规定要求索取有效凭证。500元以下小额以现金结算，500元以上以转账方式结算。第五章食品采购卫生要求第七条对供货单位的要求(1)必须清楚供货方的名称及生产地址。(2)必须要求供货方提供卫生许可证、营业执照、个人身份证原件和复印件，中心采供部建立供应商资质档案。(3)中心采供部组织相关使用人到供货商的生产点进行检查。第八条批量采购食品时，必须向供货

6、方索取该批次食品的卫生检验合格证。(1)冰冻类必须索取三证”，即非疫区证明、动物及动物产品运载工具消毒证明、出县境动物产品检疫合格证明。(2)畜禽兽肉食品应索取“三单，即肉品出仓证明单、大牲畜批发凭证、动物产品检疫合格证明。第九条采购食品时应对食品进行感官检查。采购定型包装食品时应查看食品包装标识内容是否齐全，如是否有生产日期、保质期、生产地址，进口食品必须有中文标识。第六章其他第十条人员管理(1)采购人员由采购部根据采购需求排班。(2)采购人员对采购物资过程要有高度的责任感，严把食品卫生质量与安全关。(3)采购部人员如违反中心的规章制度为个人谋利，一经查实，停发效益工资，并立即予以换岗。第十

7、一条财务管理(1)财务统一管理。采购报销工作应根据学校相关财务规定执行。(2)采购单据报账规定：一次性结帐：由采购员、采购部长、仓库管理员在凭据上签字，经相关领导签批后报销；定期结帐：由中心仓库汇总、核对、确认原料入库金额，采购部按规定报财务部门结算。(4)按现金管理规定，除在零售市场采购商品外(市场交易单)，其余商品采购原则上使用转账。第十二条监控(1)建立健全严格的管理制度采购人员须严格履行岗位职责、采购规章制度、采购人员管理制度、大型设备物资招标制度、监控制度等。(2)建立互相监督、制约的机制采购程序、制度均必须公开、公平、公正。按照采购程序分级管理。中心领导可向采购部提供各类信息，但不得越级直接采购。建立业务台账，责任明确到人。采购员必须按时如实记录下每一笔采购业务，既是对自己的采购行为负责，也便于财务、审计的核实监督。加强财务管理，实行会计监督，规范现金管理。财务部每月向采购部通报采购物资的价格情况分析报表，采购部定期向各部门通报采购情况，征求采购意见。