管理层内审检查表（2015版）.docx

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1、IS09001:2015相关条款4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.34.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.2/9.3/10.1/1IS09001:2015相关条款0.3涉及过程标准条款检查内容观察记录判定了解组织及其环境4.1与最高管理层座谈了解：1组织的市场、产品定位？2 .组织的竞争对手分析？3 .组织的运营管理水平分析？4 .得出的决策与计划1:注塑加工/模具制造2：有-口述表达3：口述表达4：口述表达理解相关方的需求和期望4

2、.2与最高管理层座谈了解：1 .组织的相关方有哪些？2 .他们的要求是？转化成要求的形式是什么？3 .组织如何证实顾客需求转化为相应要求，并得到了满足？4 .哪些要求是我们仍然不能满足的？1：投资人/客户/员工/供应商/社会2：薪资+工作环境，提高生产效益+改善工作环境确定质量管理体系的范围4.3与最高管理层座谈r解：1 .质量管理体系的范围如何界定？2 .手册或文件化信息是否建立？1：IS09001：2015版2：是质量管理体系及其过程4.41 .是否识别并建立质量管理体系及其过程，并明确其相互作用与关系？2 .形成文件的过程信息，是否能支持其有效运行？是否能提供过程运行的文件化信息？1：是

3、并明确2：可以?领导作用和承诺5.11 .是否明确最高管理者在质量体系方面的职责和权限？2 .如何提供组织所需的资源？3 .如何沟通质量管理体系要求的重要性？4 .如何支持其他管理者发挥其领导作用？1：是2：?3：会议/班早会/看板宣传4：管理者的独立性及权限质量方针5.21 .最高管理者有无制订质量方针？2 .制定的质量方针能否满足标准的要求？3 .质量方针与质量目标的关系是否明确？4 .组织采用什么措施传达质量方针？组织各层次人员有是否理解质量方针？5 .质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？1：有2：是3：是4：会议/班早会/看板宣传5：都符合组织内的角色、职责和权限5.31

4、.最高管理者是否分配内部相关角色及其职责与权限；2 .最高管理者是否明确其在确保质量管理体系符合性、有效性的职责权限？3 .最高管理者是如何在组织内推动以顾客为关注焦点的；如何保持质量体系的完整性？1：是/管理手册2：是3：会议培训及持续改善策划质量目标6.21质量Rl标的设定是否在相关层次上得到分g9分解昂否活百？2质量目标是否与质量方针给定的框架一致？3质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？1：都已分解到各部门，2：是3；?变更的策划6.31质量策划的输出是否形成了文件？2实现质量目标的资源是否齐备？3质量目标实现的程度如何？4质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？5质量策划的更

5、改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？1：是/三级文件2：是，有机台/人员/测量设备3：看质量表4：是5：现为最新版资源提供7.1.11 .有提供哪些内部资源？2 .外部可获取的资源有哪些？3 .提供的资源是否适宜、充分？1：品质培训1/模具制造培训1/注塑技术培训2：检测/物流3：是沟通7.41 .沟通的时机？2 .沟通的对象？3 .沟通的内容？4 .沟通的渠道？5 .沟通的效果？会议记录内部审核9.21 .内部审核的策划？2 .内部审核的实施？3 .内审的独立性？4 .不符项情况？5 .内审报告及结论？管理评审9.3管理评审的：1.组织与策划2 .管理评审的输入信息？3 .管理评审的输出信息与改进项？4 .管理评审报告1：有计划持续改进10.110.3L组织策划的改进是否包括：产品和服务？2 .如何通过改进、预防或减少不利影响？3 .是否明确对质量管理体系过程实施持续改进的具体方法？有否营造让所有成员参与改进的气氛？如何对改进进行监控？1：是