项目管理综合检查自查表.docx

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1、项目检查内容检查情况安全生产15分1、安全管理体系：制度建立；领导小组成立及职责；机构人员配置及各级人员职责；安全操作规程（各工种、机械）；应急预案及演练。体系基本完善；人员职责明确；应急演练能够及时开展。2、目标管理：安全责任目标及分解；安全合同及责任状签订。目标明确且分解详细；责任状按要求签订。3、安全技术措施：专项安全技术方案及审批；安全技术交底。专项方案已经过审批；安全技术交底及时。4、安全检查：月综合检查、分析会议及通报；专项检查；日常检查；安全日志；用电巡查；隐患整改；安全验收。安全检查及时，隐患整改落实及时到位。5、安全教育培训：新进工人和变换工种时、各工种作业人员培训考核；安全

2、三级教育。按要求进行培训教育。6、统计报表：工伤事故档案；专项活动记录、总结；半年和年终总结；整改回复；安全、环保资金使用。未发生工伤事故；活动记录齐全；整改回复及时；安全、环保资金使用到位。7、持证上岗：安全管理人员、特种作业人员持证；特种设备证照；安全防护用品证件。均持证上岗。8、现场管理：洞口、临边及高空作业安全防护；危爆物品管理；用电线路；警示标志；消防设施；操作规程；安全防护用品佩戴；切割焊接作业；隧道安全距离等。现场安全管理基本到位。9、标准法规收集：安全标准；国家地方法律法规。标准收集齐全。工程质量15分1、质量管理体系：制度建立；领导小组成立及职责；质量目标及分解量化；创优规划

3、及保证措施；QC小组活动；质量责任状签订。体系基本完善；人员职责明确；目标分解详细具体；无QC小组活动；责任状签订完备。2、施工过程控制：责任分工；施工测量；原材料使用；混凝土、砂浆计量；监测设备校定；场地硬化；路基填筑（粒径、厚度、填料质量等）；值班旁站制度落实情况。责任分工明确；施工测量及时、准确；原材料检验及时可靠；计量装置精确有效；场地硬化不到位；值班旁站制度正常落实。3、工程质量：硅外观质量；防护工程、排水设施线型及外观质量；接茬、梁端凿毛；路基横坡、边坡；隧道初支回填、锚杆；防水布破损等。校外观质量符合要求；其他未涉及。4、质量教育培训：定期或不定期组织质量教育和培训。能够定期或不

4、定期开展或参加质量教育和培训。5、质量检查：定期组织质量检查，整改记录；专项检查。能够定期组织质量检查；整改记录基本完善；专项检查落实到位。6、统计报表：月度质量报表；专项活动记录；半年、年终质量总结、整改回复。统计报表及时准确；专项活动记录完备；整改回复及时；项目检查内容检查情况工程进度10分L年度施工产值完成情况：实际完成满足业主和公司的产值计划要求。未能及时完成上级部门的产值计划。2、进度安排：编制可行性工程进度总计划和分解的月、季、年度进度计划；编制单位工程施工进度计划和施工队进度计划；旬、月进度报表是否及时上报。进度计划编制基本合理；进度报表能够及时上报。3、进度控制：依据进度安排编

5、制进度保证措施；是否按公司和上级要求组建架子队、上场设备和劳力是否与工程任务量和工期匹配；是否定期召开进度例会，是否有相应统计分析、进度计划调整和会议记录；工程进度奖罚文件齐全并兑现。进度保证措施编制及时；人员配置与工期匹配；能够定期召开进度例会；无进度奖罚文件。成本管理情况10分1、施工图是否组织会审；是否按照图纸和设计文件计算工程数量并编制劳材分析；是否进行现场实测确定实际工程数量；是否进行工序交接，在交接中是否签认完成的实物量，是否有工序交接单；是否建立工程数量总台帐，并按工区或工点建立工程数量分台帐，台帐是否定期提交计划、财务部门做为验工计价和成本盈亏分析的依据；是否定期对已完工程进行

6、工程数量节超对比分析并兑现奖罚。施工图经过组织会审；工程量计算按照相关文件进行；无工序交接单；工程数量台账齐全。无奖罚。2、施工组织设计是否建立施工组织设计的方案逐级优化和审查制度；重大施工方案调整是否进行经济论证比选；是否有实施性施工组织设计并按此施工，调整施工组织设计有无详细的记录。无逐级优化和审查制度；重大施工方案调整未进行经济论证比选；有实施性施工组织设计并按设计施工；调整记录齐全。3、项目部是否成立责任成本管理领导小组，是否设置专职成本经理；是否设置责任成本管理职能部门并配备合适的人员；是否建立责任成本管理核算体系（包括成本中心、费用中心、责任人）。有成本管理领导小组；无专职成本经理

7、；有责任成本管理职能部门并配备合适的人员；成本管理核算体系基本完善。4、是否制定责任成本管理实施细则；是否建立、健全相应的规章制度；是否明确责任成本管理各级管理层的职责、分工；有无工区、架子队核算办法；是否贯彻执行上级公司的责任成本管理办法。各项制度、细则、办法完善；严格贯彻执行公司的责任成本管理办法。5、是否编制项目成本预算；是否划分责任中心，是否编制责任中心成本预算并与责任中心签定责任合同；是否正确归集成本费用；是否定期对责任中心和项目分部开展成本核算情况进行考核并兑现；是否按规定要求向局集团公司、工程公司、局指定期上报各种责任成本管理报表。6、变更索赔是否编制目标，管理方法；是否成立了变

8、更索赔领导小组；变更索赔相关部门及人员职责是否分工合理、明确；是否定期组织召开变更索赔工作分析会议；是否完成公司下达的变更索赔指标。项目检查内容检查情况现场标准化及文明施工10分1、建立、健全各项规章制度，做到制度上墙，责任到人；各种组织机构健全，定期检查各项制度落实情况，并有相应的检查记录、统计分析及不合格项处理。各项规章制度完备，责任到人；各种组织机构健全；检查记录齐全。2、施工现场主入口应设置大门，施工现场大门口一侧设置现场管理“一图七牌”，施工现场设置告示牌、标志牌、警示牌、施工标识牌等，要求内容齐全、标牌规范。按规定设置大门，各项安全标牌齐全、规范。3、施工现场保证“四通一平”，规划

9、整齐美观，布局科学合理；施工便道排水通畅，路面平整无积水，保证各种条件运输畅通；安排专人维护现场，保持现场干净整洁。施工现场整齐，布局合理；场内排水通畅，路面平整畅通；有专人维护现场。4、施工现场的建筑材料、构件、料具的堆放必须严格按要求完成，料场须硬化；料堆要整齐，并按照材料的品种、规格、名称等悬挂标识牌。各种材料均按要求堆放；标识牌悬挂符合要求。5、项目部办公室、办公用品、会议室及接待室设置规范、整洁、美观，能满足功能需求；办公区内应设置宣传栏、黑板报，根据施工现场情况定期或不定期的进行更新内容，做好施工现场的宣传和教育工作。满足功能需求；宣传栏、黑板报及时进行内天更新。6、生活设施及环境

10、：食堂、宿舍、文化娱乐室、体育活动场所、卫生场所等设施要一应俱全，在满足集团公司施工现场标准化管理实施细则相关要求的情况，结合自身情况，因地制宜特色分明。无文化娱乐室、体育活动室。技术管理、内业资料10分1、技术管理：标段实施性施工组织设计的编制、报审，所有重难点工程的专项施工组织设计的编制、报审，图纸会审记录。基本到位。2、报验：进场原材料及时报验和监理的见证取样；施工用配合比的试验和报批，按规范要求留置试块和及时送检；工序施工和隐蔽工程及时进行报验和签认，检查资料及时编制。各项工作基本落实到位。3、技术交底和原始记录：编制作业指导书和技术交底，有技术交底文字记录；现场测量有测量原始记录；工

11、地试验室保存有试验原始记录；施工日志完整规范。技术交底齐全；测量原始记录齐全；施工日志基本完善规范。4、指令和文件：监理、业主、质监站的指令和整改通知及时形成书面回复意见，有整改措施和整改记录。指令回复按规定回复及时。5、竣工资料跟进：与实际进度同步、专人管理，收集、汇总和检查并有相应记录，编码组卷、管理规范；所有质检、试验检测应设立台帐，建立统一检索编码。基本同步、规范；编码落实不到位。项目检查内容检查情况物资设备管理10分1、材料、物资供应是否满足工程需要；采购与点验权利是否分离，现场材料员收发是否具有相互制约性，材料员是否按月盘点库存。供应商管理是否规范；现场材料、机具存放、保管是否规范

12、到位；2、原材料是否由指挥部或项目部统一采购，收料是否按批及时送检，是否根据工程部提供限额进行分部分项工程限额发料，工程、物资部是否按月进行材料消耗分析，超出5%是否查明原因。3、各类物资、周转材料台账、报表是否健全，能否反应实际收发及材料成本现状；现场收发登记是否及时；是否有物资需用总量计划，采购月计划及临时计划；周转材料是否按期摊销入账；4、设备老化、破损是否于年限相匹配，是否进行非正常大修，是否按期进行保养，维修、保养有计划有记录；是否发生事故，事故是否按时上报；设备是否喷涂企业标识；搅拌站等大型配套设备操作人员是否持证上岗；是否对设备进行单车核算。5、设备采购是否有申请，有批复，并按批

13、复要求进行采购；有无现场设备、司机管理考核办法，是否对设备、司机进行单月考核并兑现奖惩；自有固资台账是否及时建立，技术资料是否齐全，折旧是否按期计提；自有、租赁设备用油、用电是否建立台账进行监控。贯标运行情况4分1、贯标宣传动员：贯标宣传动员会议记录；贯标领导小组成立及职责；明确职能机构。无O2、管理体系运行：环境管理制度建立；环境保护措施；粉尘、水质、噪声等环境监测记录；顾客满意度调查；劳保用品发放记录；供方评价；上级文件传阅；卷内目录；下发文件的签发；收发文登记。无O3、危险源和环境因素：识别、评价和管理方案，控制措施。危险源识别、评价和管理及时有效，控制措施有效。项目检查内容检查情况劳资

14、人事制度落实情况6分1、员工工资是否拖欠三个月以上？员工五金是否拖欠三个月以上？员工教育培训经费、工会经费是否拖欠三个月以上？2、项目绩效工资考核、发放是否按公司规定进行？是否制定发放办法，及时考核并发放绩效工资？项目是否制定机动奖金发放办法，及时考核评比并发放机动奖金？3、项目各项工资方案是否及时报公司审批，并在审批后按照公司规定及时准确的修改？有无乱发津补贴？有无乱发加班工资？有无乱发差旅费、电话费？有无未经公司审批私自发放奖金、不按公司规走私自分发业主奖金？项目考勤和请销假是否准确及时、员工请假是否按照公司规定核减工资？4、项目外聘人员有无向公司请示、报告？项目员工离岗有无处理并向公司报

15、告？项目之间的员工调动是否经过公司审批？项目员工违纪是否及时处理并向公司报告？5、项目员工定岗是否按照公司规定？项目部干部的任职是否经过班子会议研究并正式行文存档？是否经常向员工进行各项人事、劳资制度的教育培训？6、项目对临时用工是否按照规定签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同？临时用工是否符合实际工作需要？是否按照公司关于清理各项目合同工的通知传真精神，对临时用工进行了清理？临时用工的工资是否及时足额发放？项目检查内容检查情况1、会计核算是否规范、准确、真实（原始凭证齐全、记录完整、计算准确）？是否严格执行会计准则及单位内部管理规定（会计核算办法）？财务会计报告的质量、是否编造虚假财务决算及预算？是否集中处理会计业务（资产真实性）？2、是否定期盘点账面财产？是否存在备用金长期挂账？是否未经审批私开银行账户？是否私设小金库？是否严格执行资金使用审批程序？3、是否严格按照建造合同要求计提产值、利润，计提及测算资料是否齐全完整？上报产值是否和工程部上报产值一致？帐实是否一致、是否存在利用共有资产谋求私利？业主及公司奖罚款文件是否严格执行？是否按照合同单价、合同条款进行计价、结算？4、上交款是否及时？是否足额上交？