露天开采非煤矿山安全检查表机构、制度方面.docx

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1、露天开采非煤矿山安全检查表（机构、制度方面）序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果安全机构及人员*设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。小型露天采石场可配备专职安全生产管理人员是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员杏文件女全生产责任制和规章制度*1、建立健全安全生产责任制。主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；职能部门责任制；岗位安全生产责任制责任制是否齐全，符合企业实际，以文件形式公布实施查文件2、有各项安全生产规章制度及档案。安全检查制度；职业危害预防制度；安全教育培训制度；生产安全事故管理制度；重大危险源监控和重大隐患整改制度；设备安全管理制度

2、；制度是否齐全，符合法律法规要求，符合企业实际，以文件形式公布实施查文件安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度*3、作业规程：包括掘进迎头和采矿工作面作业规程每个掘进头和每个采场都有作业规程并有针对性和操作性查看有关文件资料*4、操作规程：抱杆操作工、爆破工、金属焊接（切割）工、电工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须有操作规程齐全、有针对性和操作性查看有关文件资料露天开采非煤矿山安全检查表（投入、培训、图纸方面）序号检查项检查内容检查标准检查方法检查结果安全投入提取和使用安全技术措施专项经费按销售收入2%提取和使用（净收入（每月）查看有关财务报表、台帐二安全培训*1、企业负责人、分管安全、生

3、产、技术的负责人和安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门相关人员全部持省安监局用印的资查资格对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗格证书证2、特种作业人员必须持证上岗所有特种作业人员经专门培训、考核合格，取得操作资格证按一定比例抽查资格证3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产教育和培训企业进行培训1,培训时间不少于20小时查培训档案4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格企业进行培训，培训时间不少于40小时查培训档案5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训企业进行培训，培训时间不少于40小时查

4、培训档案三图纸资料*1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图。设计或开采方案应经安监部门审查查设计或开采方案小型露天采石场有设计或开采方案批准2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反映本企业实际情况图纸能及时填绘,指导生产查图纸露天开采非煤矿山安全检查表（评价、应急救援方面）序J-检查项检查内容检查标准检查方法检查结果依法进行安全评价具有资质的单位进行查看评安全评安全评价报告价价，评价及整改中发现记录的问题进行整改应急救*1、制定和实施本单位符合企援生产安全事故应急救援业实际，查预案预案，并报安监部门和有关部门备案进行演练2、对存在的各类事

5、故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施有登记、整改和处理的档案查档案、措施3、对露天边坡、排土场、爆破器材库等重大危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施有登记建档，有检测、监控和防范措施查档案、措施露天开采非煤矿山安全检查表（劳保、保险方面）序号检查项检查内容检查标准检查方法检查结果劳动防护为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩按标准发放，建立发放台帐查台帐工伤保险依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费有劳动保障部门提供的查证明露天开采非煤矿山安全检查表（生产系统现场）序号检查项

6、目检查内容检查标准检查方法检查结果-采场*1、露天开采，必须自上而下台阶式或分层式开采符合规定、规程要求查现场*2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台不得小于4米。最终边坡角最大不得超过60度符合规定、规程要求切场3、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以符合规定、规程要求查现场上4、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加能定点观测或加固查现场5、露天

7、矿内有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并设明显标志和照安全标志、设施齐全有效查现场*6、严禁扩壶爆破、掏底崩落开采无壶爆破、掏底崩落现象查现场*运输矿区运输道路符合安全规程要求安全标志、设施齐全有效查现场三爆破作业*1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合民用爆炸物品管理条例规定，有严格的管理、领用和清退管理、领用和清退登记制度完善，台帐查制度、台帐登记制度齐全2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准设计书编制、批准手续完查设计书*3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号制度完善，信号设备齐全查制度四防洪排水有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施安全措施、设施完善查现场五机电设备1、变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施设施齐全有效查现场*2、矿用设备供电电缆绝缘良好，横过道路、绝缘良好，防护查现场铁路时，必须采取防护措施。机器设备外露的转动和传动部分，必须装设防护外壳措施完善六排土场排土场应符合安全规程要求，其安全距离应在设计中规定符合规程、设计要求查现场