洞口县机关事务服务中心整体支出绩效评价报告.docx

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1、洞口县机关事务服务中心整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）基本情况洞口县机关事务服务中心位于洞口县文昌街道桔城西路248号党政机关大院内。洞口县机关事务服务中心现属全额拨款事业单位，隶属洞口县委管理。现有职工22人，其中在职人员22人，退休人员O人。内设综合股、财务股、接待服务股、公务用车事务股、办公用房事务股、后勤服务股。无下辖机构。单位的主要职能是：1、为全县机关事务管理工作提供服务保障；拟订机关事务服务工作的规章制度并组织实施。2、负责全县行政事业单位办公用房调剂、配置、维修、处置和使用监管等方面的事务性工作。3、负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及公务用车经费

2、管理等相关事务性工作；负责全县公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。4、负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的服务保障等工作；负责县委、县政府交办的来宾接待、会议接待服务工作。5、承担全县后勤体制改革相关事务性工作；组织实施全县机关后勤员工培训工作。6、负责县委机关食堂的服务管理工作；负责县委大院内办公区办公用房、水电、环境卫生、绿化、安全保卫、社会治安综合治理、消防、交通秩序、车辆管理等服务管理工作；负责县人民大会场日常使用、检修等工作。7、承办县委、县政府交办的其它事项。(二)资金支出管理(1)报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证

3、办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。(2)实行财务支出一支笔审批制度。(3)办公用品由综合股统一编制采购计划，经分管领导审批同意后购买，并负责保管、分发。(4)大额采购，必须经领导班子集体讨论，并按规定履行政府采购手续。（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。二、部门整体支出管理及使用情况：（一）基本支出情况基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。我单位2022年预算指标数为21

4、6.55万元，实际安排到单位的指标为767.89万元。2022年年初预算批复的基本支出为216.55万元。2022年决算基本支出767.89万元，其中：工资福利支出249.18万元，商品和服务支出426.23万元，资本性支出92.48万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异551.34万元，其中工资福利支出差异86.66万元，主要原因为工资普调、新增人员、年终绩效等；商品和服务支出差异为464.68万元，主要原因为地方外事费、机关大院保安费、机关食堂工人工资等未计入本单位预算的专项支出，及未做预算的机关大院维修费等；其他资本性支出主要是为公车平台换购车辆等。（二）“三公”经费情况2022全年决

5、算支出“三公”经费197.95万元，其中公务接待费100.47万元、本单位公务用车购置及运行维护费7.58万元,公车平台公务用车换购费89.90万元。1、公务接待费2022年公务接待费为100.47万元。2、公务用车购置及运行维护费2022年单位实有车辆2辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。其中：(1)公务用车运行维护费2022年的公务车运行维护费为7.58万元，2021年度公务车运行维护费10.12万元，较上年减少2.54万元，原因是减少出行、节约开支。(1)公务用车购置费2022年本单位购置公车。辆，耗资0.00万元。公车平台换购车辆5台，耗资89.90万元。(三

6、)基本支出公用经费2022年初批复预算的公用经费为54.03万元，全年决算公用经费支出为518.71万元。(三)绩效评价工作情况根据关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（洞财绩20222号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2022年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。三、部门整体支出绩效情况2022年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作

7、稳步推进，根据我中心制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分为90分，财政支出绩效为优秀，主要成绩如下：（一）旗帜鲜明讲政治。在县委县政府领导下，中心上下始终把讲政治放在首要位置，树立县委、县政府的中心工作安排到哪里，机关事务服务工作就跟进到哪里的意识，强化政治引领，找准职能定位，围绕中心工作，服务中心大局，服务机关运行，力求在我县“三区一中心”发展战略中彰显机关事务服务力量。（二）求真务实强保障。常态化做好机关院内疫情防控、维修管理、安全保卫和绿化亮化等工作，安装了“一键式报警”和“疫情防控数据分析”平台；为改变机关院内老旧面貌和院内电网线交错现状，对机关大门、强弱电进行了扩容升级改造

8、，对机关院内大楼外墙进行了维护改造，为机关办公提供安全平稳有序保障，力争营造良好的工作环境。（三）高质高效抓服务。严格落实中央八项规定及其实施细则，不擅自提高接待规格和标准，不突破规定和要求，做到既热情周到又不铺张浪费的同时重点突出洞口特色，2022年共接待和协助指导接待各级领导和各方来宾145批2100余人次，其中接待省部级领导6批次、厅、局级领导170余人次，保障了1月份全市高标准农田水利推进会、邵阳市金融助力洞口高质量发展政银企座谈会暨2022年“洞口企业家日”活动、4月15日全县防疫演练等重大活动，1月份县委经济工作会议、3月份“洞口县市域社会治理现代化试点工作、社会治理六大行动”等重

9、大会议公务接待水平得到了进一步提升。（四）安全有序保运行。我县党政机关公务用车160台，其中机关公务用车57台（实物保障用车2台，24个乡镇（管理区）各保留一台，其余31台由我中心公车平台统一管理）执法执勤用车103台。中心加强公务用车使用、调配、轨迹信息化管理平台建设，公务用车纳入全省一张网，同步管理平台信息，目前57台党政机关公务用车（除实物保障车）已全部纳入“全省一张网”信息平台，公车监管网络系统已初具规模，做到对公务用车智能化设置、集中式管理、分布式监控，现了平台信息化、车辆标识化。进一步强化安全管理，守住安全底线，提升了公务用车运行效率和保障服务效能。（五）办公用房严管理。根据市机关

10、事务管理局相关文件与中共洞口县委办公室关于进一步做好办公用房清理整改的通知精神要求，认真开展办公用房清理整改工作。通过清理整改，全县共有86个行政事业单位上报了办公用房使用情况统计表和平面图，共上报办公用房总面积40653.27m2,服务用房总面积41841.13m2,附属用房总面积923L39广，技术业务用房总面积14687.6411共有11个单位进行了备案登记。坚持“厉行节约，整合资源”原则，对全县机关单位办公用房进行统筹管理，整合闲置办公用房20间，共调整了8个单位办公用房。四、存在的主要问题（一）预算执行根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）经费保障多项经常性工作的经费没有纳入预算，如机关大院保安费、食堂临时工工资、大型维修项目等，一是造成不能及时正常支出，二是造成决算支出大于预算支出。五、进措施和有关建议（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政事业单位会计制度、行政事业单位财务规则等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。洞口县机关事务服务中心2023年4月19日