邵阳市农业综合行政执法支队部门整体支出绩效评价指标评分表.docx
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1、附件1邵阳市农业综合行政执法支队部门整体支出绩效评价指标评分表级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算配置18“三公经费”变动率3“三公经费”变动率0,计3分;“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。2022年15.16万元2021年16.89万元(15.16-16.89)/16.89*100%=-10.24%原因:厉行节约,严控“三公”经费3“三公经费”管理3招待费用明确招待标准和招待人数,1分;车辆维护、燃油使用政府定点,1分。制定“三公经费”管理办法,1分,每少一项扣1分,扣完为止。招待费有明确招待标准和招待人数,车辆维护、燃油使用政府定点。有“三公经费”管理办
2、法。3公务招待费变动率2“公务招待费”变动率W0,计2分;“公务招待费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。2022年1.23万元2021年2.01万元(1.23-2.01)/2.01*100%=-38.81%2公务用车购置运行费变动率2“公务用车购置运行费”变动率WO,计2分;“公务用车购置运行费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。2022年13.93万元2021年14.89万元(13.93-14.89)/13.93*100%=-6.5%原因:厉行节约,严控“三公”经费2商品和服务支出变动率2“商品和服务支出”变动率WO,计2分;“商品和服务支出”变动率0,每超过一
3、个百分点扣0.2分,扣完为止。2022年385.50万元2021年202.62万元(385.50-202.62)/202.62*100%=90.25%原因:一是办公楼与门卫室维修和围墙抢修;二是执法人员配备执法服装0级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分重点支出安排率2重点支出安排率290%,计2分;80%(含)-90%,计1分;70%(含)-80%,计0.5分;低于70%不得分。无0非税收入管理2实行收支两条线,1分;未发生截留、坐支或转移,1分。以上每发现一次违规现象扣1分,扣完为止。实行收支两条线,未发生截留、坐支或转移2非税收入完成率2非税收入完成率100%,2分,每少一个百分点
4、,扣0.1分,扣完为止。2022年非税收入任务60万,收入完成63.45万,完成率105.75%2预算执行8预算完成率2完成率1,计2分,完成率=1,计1分,完成率1,不得分。支出预算数=1204.38万元预算执行数=1204.38万元(1204.38/1204.38)*100%=100%1资金结余2结余超过10%(不含),2分;结余在O-10%(含)的,1分;本年超支不得分。本年度收入1204.38万元本年度支出1204.38万元(1204.38-1204.38)=01“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率WIo0%,计2分;每超过一个百分点扪0.2分,扣完为止。单位没有制定“
5、三公”经费预算,该项不得分。三公经费”预算安排数=15.16万元“三公经费”实际支出数=15.16万元(15.16/15.16)*100%=100%2级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分政府采购3编制政府采购年度预算并上报的,0.5分;追加并编制政府采购预算的,0.5分:政府采购执行率=100%,计1分;每少一个百分点扣0.1分,扣完为止。编制政府采购预算并上报,采购执行率100%3预算管理28管理制度健全性6已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;建立健全单位内部控制制度,1分;会计人员、机构按规定设置,1分;会计基础工作健全,1分;会计档案符合规定要求,
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