全民所有自然资源资产清查过程质量核查记录表、清查成果核查内容及规则、意见反馈、县成果质量核查报告提纲.docx

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1、（规范性）过程质量核查记录表表A.1规定了过程质量核查记录表。表A.1过程质核查记录表被检单位：核查单位：核查日期：年月日类别核查内容核查意见类型符合不符合问题记录一内业过程质量核查-1准备工作-1.1组织实施机制建立情况一般1.2技术、质量、生产等人员配备情况一般1.3技术文档管理、分发、更新等一般1.4实施方案编制情况一般1.5专业技术设计编写情况一般1.6质量控制方案制定情况重要1.7是否按培训计划有序开展一般1.8培训文本、影像记录是否完整一般1.9软（硬）件工作环境一般1.10数据收集完备情况一般1.11数据整理工作情况一般2技术流程-2.1生产技术流程是否符合技术规定重要2.2对偏

2、离生产技术路线的流程是否采取保障措施重要2.3保障措施是否有效重要3技术方法-3.1技术问题处理是否一致重要3.2技术问题处理是否落实到生产实际重要4质量核查情况-4.1是否开展过程质量核查重要4.2过程质量核查比例的符合性重要4.3过程质量核查问题的修改与复查情况重要4.4过程质量核查记录是否完整重要4.5开展两级核查情况重要4.6两级核查比例的符合性重要4.7两级核查内容、记录完整性重要4.8核查质量问题的修改与复核情况重要二外业过程质量核查-1疑问图斑核查-1.1疑问图斑归并是否合理重要1.2图斑界线判定是否准确重要2外业补录（补调）核查-2.1外业技术流程是否规范一般2.2外业技术方法

3、是否规范一般2.3补录补调数据是否准确一核查情况综述-核查（复核）人员:核查小组组长：日期：年（规范性）清查成果核查内容及规则表B.1清查成果基础核查规则质量元素质量子元素核查项内容核查方法核查结果合格条件规范性文件格式文件文件归属目录是否符合规范总体概查符合/不符合符合文件格式是否符合规范总体概查符合/不符合符合文件是否正常可读总体概查符合/不符合符合数据集数据集组织是否符合规范总体概查符合/不符合符合数据层图层类型是否符合规范总体概查符合/不符合符合文件结构文件文件命名是否符合规范总体概查符合/不符合符合数据集数据集结构定义是否符合规范总体概查符合/不符合符合数据集命名是否符合规范总体概查

4、符合/不符合符合矢量数据集精度和容差是否正确总体概查符合/不符合符合数据层图层命名是否符合规范总体概查符合/不符合符合国界线、行政区域界线是否正确总体概查符合/不符合符合属性项属性项命名是否符合规范总体概查符合/不符合符合属性项类型、长度定义是否符合规范总体概查符合/不符合符合属性表补录数据精度、类型等是否符合规范总体概查符合/不符合符合小数取位是否正确总体概查符合/不符合符合属性信息单位是否正确总体概查符合/不符合符合专题数据与原始数据属性是否对应总体概查符合/不符合符合空间参考系大地基准坐标系统坐标系统是否符合要求，是否为CGCS2000总体概查符合/不符合符合高程基准高程基准高程基准是否

5、符合要求，是否为1985国家高程基准总体概查符合/不符合符合地图投影投影参数地图投影各参数是否符合要求总体概查符合/不符合符合现势性原始资料原始资料数据源是否符合时点要求抽样详查P=(1-nN)X100%PeIO0%成果数据成果数据是否符合时点要求抽样详查P=(l-nN)X100%PeIO0%质量元素质量子元索核查项内容核查方法核查结果合格条件数据来源原始资料数据来源是否经主管部门认定抽样详查P=(1-nN)X100%p100%完整性成果数据各资源门类成果是否完整抽样详查p=(l-nN)X100%p100%注：P为正确率，n为错误总个数，N为单位成果检查要素总数。表B.2清查成果内容核查规则质

6、量元素质量子元素核查内容核查方法核查结果符合条件涉及的检查项编号逻辑一致性概念一致性空间数据层相关成果图层间范围、属性是否一致总体概查符合/不符合符合检查项：114图层是否超出行政边界总体概查符合/不符合符合检查项：1图斑清查成果与底图来源数据是否一致总体概查符合/不符合符合检查项：R102空洞图斑处理是否符合规范抽样详查P=(1-nN)X100%P90%检查项：71、85、97是否不存在复合要素总体概查符合/不符合符合检查项：1、117属性值属性赋值、计算是否符合规范总体概查、抽样详查P=(1-nN)X100%P90%检查项：4-15、19、23、24、27、29-31、33-45、48-5

7、2、59、60、62、64、65、67-70、72、74-76、80-84、86-89、92-96、98-100.103-107.115、116属性值间逻辑关系是否正确总体概查符合/不符合符合检查项：23、25、38、66、83、97属性表子表与主表的逻辑关系是否正确总体概查符合/不符合符合检查项：53统计表统计表与空间数据层的逻辑关系是否正确总体概查符合/不符合符合检查项：3拓扑致性层内拓扑要素层内部拓扑关系是否正确（重叠、相交、缝隙等）总体概查符合/不符合符合检查项：1层间拓扑要素层间拓扑关系是否正确（重叠、相交、缝障等）总体概查符合/不符合符合检查项：2、46、47、56-58可靠性规范

8、性价格体系数据价格信号数据采集、处理是否符合规范总体概查符合/不符合符合检查项：16、77-79、90、91、108-111合理性价格信号与价格体系填报数据是否合理总体概查符合/不符合符合检查项：18、20、21、26、28、39-41、61、112、113真实性采集样点是否真实可靠总体概查符合/不符合符合检查项：22质量元素质子元素核查内容核查方法核查结果符合条件涉及的检查项编号完整性缺失图斑图斑及其必填信息是否完整总体概查符合/不符合符合检查项：17、32、63、73、90、101注：P为正确率，n为错误总个数，N为单位成果检查要素总数。表B.3土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋清查成

9、果核查表编号资源资产类型核查对象检查项核查方法备注1通用空间要素层空间要素层内图斑空间信息、拓扑关系是否正确.总体概查1、空间要素层内要素不存在相互重登、自相交、复合图斑等情形；2、图斑空间位置、分布与底图来源数据是否一致2空间要素层间拓扑关系是否正确总体概查1、空间要素层间不存在相互重登等情形：2、所有空间要素不超出行政区划、清查范围边界3表格清查成果基础统计表、汇总表是否规范、正确总体概查1、表格与空间要素内容、数值一致：2、列项正确，数值取值规范，有效位数正确4土地资源资产农用地值量和管理信地类编码、地类名称是否与底图一致总体概查5总体概查-6耕地利用等别赋值是否符合规定抽样详查-7图斑

10、地类面积、总面积是否与底图一致总体概查-8田坎面积是否与底图一致总体概查-9耕地质量分类代码是否符合规定总体概查-10管理信息清查是否正确总体概查-11清查价格填写是否正确总体概查12经济价值核算是否正确总体概查-13使用权和履职主体信息宗地面积是否正确抽样详查-14所有者履职主体信息是否正确抽样详查-15使用权信息是否正确抽样详查16价格信号采集和价格样点个数、分布是否符合规范抽样详查1、样点县覆盖均质区域内所有耕地利用等别/种桃园地二级地类；2、样点个数满足要求编号资源资产类型核查对象检查项核查方法备注17体系样点信息重点字段填写是否完整总体概查非粮化样点指定作物投入产出情况填写完整18样

11、点信息填写是否合理总体概查不能出现全部填写019样点信息填写是否规范总体概查当DLBM（地类编码字段）值为OlO1、0102、0103时,GDLYDB（耕地利用等别）范围为175等20样点价格是否合理抽样详查-21样点结构是否合理抽样详查-22样点数据是否反映近3年真实情况抽样详查查阅资料23样点数据填报是否正确总体概查1、净收益计算正确；2、地类名称、代码、用地类型代码满足逻辑一致性；3、净收益、单位面积年产值大于0：4、行政区代码与组织目录、空间要素层一致；5、坐标值与宗地坐标一致24均质区域代码、区域扩展代码、用地类型代码是否填写规范总体概查-25用地类型代码与清查成果中的地类代码、名称

12、是否具有逻辑致性总体概查-26省级价格平均值、县级价格平均值、县级均值区域价格是否合理总体概查-27主表、子表县级行政区代码、名称是否正确总体概查省级确定的县级农用地平均价格表与其扩展表中，当省级均质区域代码一致时，县级行政代码和县级行政名称应一致28省级农用地价格平均值是否在国家级价格体系规定的范围内总体概查-29建设用地值K和管理信地类编码、地类名称、图斑地类面积是否与底图一致总体概查30经济价值核算是否正确总体概查-31管理信息清查是否正确总体概查-32必填字段是否填写完整总体概查-编号资源资产类型核查对象检查项核查方法备注33使用权和履职主体信息宗地面积是否正确抽样详查-34所有者履职主体信息是否正确抽样详查35使用权信息是否正确