房地产物业公司纠正和预防措施.docx

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1、房地产物业公司纠正和预防措施第一条目的：建立纠正和预防措施的提议、实施及有效性验证的工作程序，保证及时消除已发生或潜在的不合格项。第二条适用范围：适用于纠正和预防服务提供过程、质量体系方面已发生或潜在的不合格项。第三条职责：1、品质技术部经理负责制定纠正和预防措施报总经理批准。2、品质技术部负责实施纠正和预防措施的落实情况的检查脸证。3、部门负责人对已发生或发现潜在的不合格，及时提交纠正和预防措施报告。4、公司各部门及管理处负责提出纠正和预防措施的建议，参与调查分析不合格的原因，实施纠正和预防措施。第四条工作程序1、总则：(1)所有要求采取纠正或预防措施的问题均以纠正和预防措施报告的形式提出。

2、纠正和预防措施报告应发到公司内相应责任部门。(2)公司任何员工均可提出纠正和预防措施建议。(3)所有纠正和预防措施报告必须经品质技术部经理审核后报总经理批准后，才可发至相应责任部门。2、纠正和预防措施的提出(1)针对下列情况，应提出并采取纠正或预防措施：1)员工履行职务时发现任何不合格或潜在的不合格;2)管理评审会议提出的不合格或潜在的不合格；3)质量检查中查阅相关质量记录中发现的不合格或潜在的不合格；4)顾客或第三方机构审核提出的不合格；5)任何其它不符合质量要求的问题或管理手册执行标准的情况。(2)公司员工决定提出纠正或预防措施建议时，可口头或书面向部门负责人反映，部门负责人须保证将员工的

3、建议及时填写纠正和预防措施报告，呈报品质技术部经理审核报总经理批准。(3)品质技术部经理负责审核纠正和预防措施报告，审核内容包括：是否已清楚描述不合格或潜在不合格的状况以及对质量的影响、是否正确提出了纠正或预防措施、完成期限是否合理等。(4)品质技术部根据在管理评审和质量检查或其它信息中发现的不合格随时提出纠正和预防措施报告。3、实施步骤(1)相关部门负责人根据纠正和预防措施报告的要求，组织不合格现象/倾向的报告人、责任人，对存在的质量问题进行深入分析后，制定具体的纠正和预防措施，经品质技术部经理审核，报总经理批准后组织实施。(2)在规定的期限内或接到执行人报告时，品质技术部对纠正或预防措施的实施情况及有效性进行检查验证并在报告的相应栏目记录验证情况，当发现纠正或预防措施不符合要求时，则规定新的整改期限，要求相关部门继续执行直至合格为止。4、纠正和预防措施总结(1)品质技术部在每次管理评审会议前，总结自上次管理评审会议后实施的纠正和预防措施，并写出纠正和预防措施总结提交管理评审会议。5、记录管理各部门负责对纠正和预防措施报告进行整理、归档。第五条支持文件与记录1、纠正和预防措施报告2、纠正和预防措施总结（无固定格式）