某企业出差管理制度(doc 4页).docx
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1、出差管理制度一、出差管理办法I国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:职称火车轮船飞机备注主管级软卧头等头等一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。一般职员以下硬卧一等经济二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具笔据。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费
2、。(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核A主管级:每日1,20元B一般级:每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具笔据为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支
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