现行有效文件发布修订状态表.docx

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1、现行有效文件发布/修订状态表序号文件编号文件名称版本号更改次数发布/修订日期实施日期备注OQM：Ol质量管理手册BO01CNAS-PDOi公正性与保密控制程序BO0PDOl-Ol公正性与保密声明Bl12CNAS-PD02文件控制程序B22PD02-01质量管理体系、认可说明、认可信息类文件及技术报告编制/修订审批单BO0PD02-02文件修改建议单BO0PD02-03认可规范制修订项目任务书Bl1PD02-04认可规范文件表决表BO0PD02-05现行有效文件发布修订状态表BO0PD02-06文件收发登记表BO0PD02-07文件发放回执表BO0PD02-08公开文件清单BO0PD02-10文

2、件上网申请审批表BO0PD02-ll文件销毁清单BO0PD02-12章程委员会工作规则文件编制/修订审批单BO0PD02-13认可规范文件编制修订审批表.BO0PD02-14认可规范文件修订内容差异对照表.docBO0PD02-15认可规范文件英文翻译复核确认单BO0PD02-16认可规范文件撤销审批单BO0PD02-17认可制度体系表审批单BO0PD02-18认可规范文件制修订内部征求意见及上网公示申请表BO0PD02-19CNAS文件意见征询表BO0WI02-01CNAS信息化管理作业指导书Bl1WI02-01-01各处网站负责版面表Bl1WI02-02外来技术性文件跟踪和管理作业指导书B

3、O0CNAS-WI02-02-01外来技术文件变动-跟踪调查表.docBO0WI02-03认可规范文件结构格式指南BO03CNAS-PD03记录控制程序Bl1PD03-01档案目录BO0PD03-02档案移交目录BO0PD03-03案卷目录BO0PD03-04档案借阅单BO0PD03-05借阅登记表Bo0PD03-06记录销毁清单BO04CNAS-PD04内审和管理评审程序BO0PD04-01内部审核计划表BO0PD04-02内部审核员名单BO0PD04-03内部审核实施计划BO0PD04-04内部审核检查表BO0PD04-05签到表BO0PD04-06不符合报告与纠正措施BO0PDO4-O7

4、内部审核报告BO0PD04-08管理评审计划表BO0PD04-09管理评审报告BO0PD04-10管理评审决议落实计划与验证表BO00PD04-ll管理评审日程表BO0PDO4-12观察项报告BO0PD04-13内部审核记录表BO0PD05-01预防措施与工作改进BO05CNAS-PD05不符合控制和纠正措施与预防措施程序BO0PD05-01预防措施与工作改进BO0PD04-06不符合报告与纠正措施（共享）BO06CNAS-PD0投诉处理程序BO0PD06-01投诉登记表BO0PD06-02投诉受理批准单BO0PD06-03投诉调查通知BO0PD06-04投诉调查记录BO0PD0-05投诉调查

5、事实确认单BO0PD06-06投诉调查报告BO0PD0-07投诉调查结果处理单BO0PD06-08延长投诉调查处理时间批准单BO0PD06-09投诉处理决定通知书BO0PD06-10申诉、投诉有关信息传递单BO0PD06-ll纠正措施验证方案BO0PD0-12验证报告BO0PD0-13投诉表BO07CNAS-PD07申诉处理程序B33PD07-01申诉信息登记表BO0PD07-02申诉受理通知书BO0PD07-03申诉处理决定通知书BO0PD07-04申诉表BO0PD07-05补充申诉材料的通知BO0PD07-0申诉处理费用结算通知BO0PD07-07申诉不受理通知书BO0PD07-08听证会

6、议通知BO0PD07-09授权书BO0PDOl-Ol公正性与保密声明（共享）BO08CNAS-PD08全体委员会联系工作程序BO0PD08-01CNAS全体委员会委员推荐表BO0PD08-02CNAS全体委员会委员表决表BO0PD08-03全体委员会、执行委员会委员建议落实跟踪表BO0PDOl-Ol公正性与保密声明（共享）BO09CNAS-PD09专门委员会和专业委员会管理程序BO0PD09-01专门专业委员会委员推荐表BO0PD09-02专门/专业委员会备案信息表BO0PD09-03专门委员会、专业委员会委员建议落实跟踪表Bl0PD09-04专门委员会工作及会议计划表BO0PD09-05专门

7、委员会会议、活动记录表BO0CNAS-WI09-01专业委员会管理作业指导书BO0WI09-01-01专业委员会设立撤销和变更提议单BO0WI09-01-02专业委员会委员信息登记表BO0WI09-01-03专业委员会年度工作总结表BO0WI09-01-04专业委员会年度工作计划表BO0WI09-01-05专业委员会年度会议计划BO0WI09-01-06专业委员会文件审定一览表BO010CNAs-PDIO评审人员管理程序BO0PDlO-Ol评审人员聘用申请表BO0PD10-02评审人员资格评定表BO0PD10-03认证机构评审员现场观察报告（适用于指导实习评审员、验证评审组组员）BO0PD10

8、-04实验室/检查机构评审员评审经历评价表Bl1PD10-05认可评审人员晋级评定表Bl1PD10-06技术专家备案申请表BO0PD10-07技术专家使用情况评价记录BO0PD10-08认证机构评审员专业能力拓展评定表BO0PD10-09认证机构评审组长观察报告（适用指导实习组长、验证评审组组长）BO0PDlO-IO评审人员验证工作计划BO0PDlO-Il实验室/检查机构评审组长现场见证评价报告BO0PD10-12实验室/检查机构评审组长现场监督见证评价报告BO0PD10-13实验室/检查机构评审员的案卷审查记录表BO0PD10-14评审人员工作质量改进验收评价表BO0PD10-15认证机构评

9、审人员业绩调查表（受评审方评价）BO0PD10-16认可评审员工作表现信息反馈表BO0PD10-17评审人员现场见证观察任务委托书BO0PD10-18认证机构评审员案卷审查记录表BO0PD10-19实验室/检查机构评审人员业绩调查表（受评审方评价）Bl1PD10-20评审人员资源需求和培训需求反馈表BO0PD10-21认证机构评审人员专业能力评价表BO0PD10-22实验室检查机构等领域评审人员技术能力评价表BO0PD10-23认证机构评审员年度考核评价表BO0PD10-24认证机构评审员扩专业指导评价表BO0WIlO-Ol认可评审人员要求和评价作业指导书Bl1WI10-02认可评审人员专业能力评定作业指导书BO011CNAS-PDIi评审人员培训程序BO0PDll-Ol年度培训计划BO0WIll-Ol培训课程/培训方案管理作业指导书BO0W111-O1O1连续评价记录表BO0WI11-02培训教师管理作业指导书BO0WI11-02/01培训教师备案表BO0WI11-02/02培训教师授课表现评价表BO0WI11-03评审人员培训实