河北省审计厅绩效自评报告%20（2018年度）_20200121105643doc.docx

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1、河北省审计厅（部门）2018年度绩效自评报告一、财政专项资金基本情况（一）总体情况。2018年度我部门年度预算安排的专项项目总量共计15 个（含2017年结转项目2个），其中：专项公用项目10个。 专项资金3450. 86万元，其中：中央专项转移支付项目1个, 项目资金585万元，预算内基建项目1个，项目资金300万 元，其他项目资金2565. 86万元。2018年度我部门自评项目 4个，绩效目标均达到良以上。（二）自评项目的具体情况。L审计工作专项经费，项目主要内容是：审计省本级预 算部门（含直属单位）和直辖的市、县政府预算的执行情况、 决算和其他财政收支情况；审计中央和省财政转移支付资金

2、的使用情况；审计使用省级财政资金的事业单位和社会团体 的财务收支情况；审计省级投资和以省投资为主的建设项目 的预算执行情况和决算；审计省属国有企业和金融机构、省 政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构 的资产、负债及损益情况；审计省级政府管理和其他单位受 省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及 其他有关基金、资金的财务收支情况；审计国际组织和外国 政府援助、贷款项目的财务收支等。资金来源为省本级一般 公共预算拨款，预算安排1500万元。根据审计业务工作的 特点，经绩效管理部门审核，制定出产出指标3个，包括： 审计通知书送达率，审计报告征求意见率、审计计划完成率, 反映

3、审计计划和审计程序的完成情况；效果指标4个，包括: 审计报告合格率，审计建议采纳率，审计决定落实率，优秀 审计项目数量，反映审计工作完成的质量情况。2 .国有企业审计监督检查工作经费，项目主要内容是： 按照机构改革方案，省国资委监事会职能并入我厅，根据冀 财预复2018 742号文件，我厅2018年增加国有企业审计 监督检查工作经费202. 67万元，用于国有企业审计监督检 查。经绩效管理部门审核，制定出产出指标3个，包括：审 计通知书送达率，审计报告征求意见率、审计计划完成率， 反映审计计划和审计程序的完成情况；效果指标2个，包括: 审计报告合格率，优秀审计项目数量，反映审计工作完成的 质量

4、情况。3 .信息系统运行维护补助（中央补助），项目主要内容 是：积极稳妥推进信息化建设，保障数据安全有效；加大数 据集中力度，完善审计数据中心建设；加大数据分析力度， 拓展大数据技术运用，大幅提高运用信息化技术发现问题、 宏观分析问题的能力；构建与财政、工商、税务、公安等部 门的信息交互机制，为审计业务应用提供信息资源支持，形 成“审计云”，构建审计机关与审计现场之间信息资源共享 与数据交换的桥梁。资金来源为中央财政提前通知转移支 付，预算安排585万元。根据信息化资金的特点，经绩效管 理部门审核，制定出产出指标3个，包括：审计信息化建设 工作完成率，政府采购资金比率，登录认证率，反映信息化

5、资金的使用情况和信息系统的运行情况；效果指标2个，包 括：系统验收合格率，系统无故障率，反映信息化系统运行 维护的质量情况。4 .金审工程三期建设项目（预算内基建），项目主要内 容是：通过金审工程（三期）的建设，扩大审计覆盖面，提 升审计人员的工作效率，提高审计人员发现复杂性隐蔽问题 的能力，可以揭示管理漏洞、制度缺陷和体制障碍等深层次 的问题，有效的发挥“抵御”和“预防”的功能。根据信 息化资金的特点，经绩效管理部门审核，制定出产出指标3 个，包括：审计信息化建设工作完成率，政府采购资金比率, 登录认证率，反映信息化资金的使用情况和信息系统的运行 情况；效果指标2个，包括：系统验收合格率，系

6、统无故障 率，反映信息化系统运行维护的质量情况。二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备（2019年2月11日一2月28日）按照省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意 见（冀发（2018） 54号）要求和省财政厅关于做好2019年 省直部门绩效自评工作的通知要求，我部门把财政专项资金 支出绩效自评工作列入年度工作计划，根据职责分工，迅速 成立了由相关处室组成的绩效评价小组，由段宁副厅长任组 长。（二）组织实施（2019年3月1日一3月25）根据部门职责和评价项目特点，我部门对照预算编制和 调整时设定的绩效目标和评价指标，制定出了绩效评价的具 体工作方案，确定了评价工作的程序和评价方法，具体评

7、价 时间安排在2019年3月263月29日（三）分析评价（2019年3月26日一4月4日）2019年3月26日一29日，我部门绩效评价小组成员（人事 教育处、办公室、法规处、计算机信息审计中心、机关党委） 按照绩效评价工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目 绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况通过核实数据、现 场比对，进行绩效分析和评价。4月1日，评价小组成员召 开绩效评价报告会，统一评价意见。4月2日按规定要求填 写了2019年省直部门绩效自评情况统计表（附件1）、预 算安排的专项项目绩效目标自评表（2018年度）（见附件2）。 4月3日一4日，由绩效评价小组成员代表撰写2018年度部 门

8、绩效自评报告。三、综合评价结论（一）部门全部项目评价指标优良率我部门共有15个项目，其中专项公用项目10个，不参 此次绩效评价，但均达到了预期指标。经过绩效评价小组的 综合评价，4个自评项目（涉密项目1个除外）共产生22个 绩效指标，评价等级为 “优”的指标数为22个，评优率达 到了 100%oFn、左评价等级为“优”的指标数nnoz 评优率-全部项目评价指标总数-100%评良率=评价等级为“良”的指标数全部项目评价指标总数评中率二评价等级为“中”的指标数全部项目评价指标总数评差率二评价等级为“差”的指标数全部项目评价指标总数（二）部门整体绩效目标的完成情况经过绩效评价小组的综合评价，我部门参

9、与自评的4个 项目（涉密项目1个除外）的评优率均达到Io0%,无评价等 级为“良”、“中，“差”的指标，完成了我部门预计的绩效指标计划，完成情况优。四、重大项目绩效指标完成情况分析及下一步改进措 施。我部门中审计工作专项经费的绩效指标的完成情况如 下：产出指标3个，审计通知书送达率100%,审计报告征求 意见率100%,审计计划完成率100%,反映了我部门在制定 审计计划时综合考量了各个方面的实际情况，审计计划制定 科学合理，审计程序合法合规；效果指标4个，审计报告合 格率100%,审计建议采纳率100%,审计决定落实率100%, 获得审计署表彰审计项目2个，省级优秀审计项目6个，省 级表彰审

10、计项目5个，审计决定执行率的逐年上升反映了我 部门审计质量在持续上升。我部门中信息系统运行维护补助（中央补助）的绩效指 标完成情况如下：产出指标3个，审计信息化建设工作完成 率100%,政府采购资金比率100%,登录认证率100%；效果 指标2个，系统验收合格率100%,系统无故障率100%反映 信息化资金的使用情况良好，信息系统的运行情况良好。五、绩效评价结果拟应用情况我部门2018年度的绩效评价分析，说明我部门在资金 使用上、在审计业务、审计管理、审计政务和审计信息化建 设工作中，做到了合法合规地使用资金，最大程度地发挥了 资金的经济效益和社会效益。在2019年的预算资金使用中， 我部门将继续完善绩效指标，使评价指标更加科学合理。河北省审计厅2019年4月8日