调纠办2017年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、调纠办2017年部门整体支出绩效评价自评报告为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，本办于2018年8月至9月，组织力量对单位2017年度部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况报告如下：一、主要工作职责东安县调纠办的主要工作职责是：1、编制全县调处三大权属纠纷的中、近期计划，制订巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系的具体措施；协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作，维护全县农村社会稳定；2、拟定全县有关调纠工作的规范性文件，督促指导和协调各乡镇场的调纠工作；3、受理县内山林、土地、水事权属争议案件，呈报县政府作出处理决定;4,组织、参与调处边界重大疑难纠纷，逐步

2、实现边界无权属纠纷目标；5、负责综合全县调纠工作情况，为县委、县政府领导了解纠纷动态，指导调纠工作提供准确信息；6、配合有关部门做好巩固和发展边界睦邻友好关系的各项工作，协助县委办、政府办做好领导走访边界及周边县召开联席会议的各项准备工作;7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、单位基本情况1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况县调纠办核定编制5人，现有在职干部职工5人。2、2017年预算安排及执行情况分析2017年预算总收入为60万元，其中工资福利支出30.29万元，一般商品和服务支出26.56万，对个人和家庭的补助3.14万元，2017年支出与预算基本一致。3、“三公经费

3、财政拨款支出情况说明2017年，三公经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0万元。4、2017年度机关运行经费预算情况说明2017年度部门预算收入为60万元，其中：人员经费支出为30.298万元，机关运行经费预算为10万元：其中办公费3.15万元，工会经费2.6万元，职工福利费L89万元，差旅费1.71万元，租赁费0.683万元，会议费0.281万元，培训费0.19万元，公务接待费1.138万元，其他交通费用2.1万元，其他商品服务支出2.65万元，住房公积金3.142万元，职业年金2.095万元。三、部门整体支出管理情

4、况我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了机关财务管理规定财产管理规定公务接待管理规定内部审计制度差旅费、会议费、培训费管理规定公务车辆管理办法会计核算制度厉行节约规定等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2016年县调纠办没有基本建设、大型房屋维修、设备购置等支出项目。我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价

5、结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。本年度表格反映出：工资福利支出30.298万元、日常办公经费26.56万元，主要用于本单位的公务接待，办公用品的购买，和其他日常办公的正常开支。本年基本支出预算可用指标60万元，2017年基本支出与预算基本一致。四、部门整体支出绩效情况2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体

6、支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率WIO0%;2.预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整;预算完成率达到100%,预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况。3.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；三公”经费总体控制较好，2017年三公经费预算为2.5万元，2017年三公经费决算支出共1.138万元，节余1.362万元。（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和

7、服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达100%。（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了机关财务管理规定财产管理规定公务接待管理规定内部审计制度差旅费、会议费、培训费管理规定公务车辆管理办法会计核算制度厉行节约规定等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、

8、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、三公经费预决算按要求及时进行了公开。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2017年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、办案环境复杂等种种困难，积极做好三大权属”纠纷调处工作，积极举证

9、、答辩，做好行政案件复议、应诉工作。维护了农村社会稳定。五、结合部门整体支出绩效议价指标表的评价结果（见评价表）。六、存在的主要问题。预算编制的合理性有待提高。七、改正措施和有关建议针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟宾施的改进措施如下：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下方式，提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.持续抓好三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩三公经费支出。4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。东安县调纠办2018年10月24日