金属非金属地下矿山采矿企业2020年节后复产验收自查表.docx

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1、金属非金属地下矿山（采矿）企业2020年节后复产验收（自查）表矿山企业名称：矿山地址:序号验收（自查）内容验收（自查）意见：合格或不合格1采矿许可证是否在有效期内。证号：有效期限：2安全生产许可证是否在有效期内。证号：有效期限：3坑口是否在采矿证与安许证许可范围内4主要负责人、安全生产管理人员是否持有有效资格证。5采掘施工队伍的合法性。6特种作业人员是否持证上岗。7是否建立健全各岗位安全生产责任制。8是否建立健全各种规章制度。9是否建立健全各种作业规程和操作规程。10是否按规定设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员；是否设立安全总监。11全员是否重新进行了培训，培训时间和内容是否符合要

2、求.12是否为从业人员缴纳2020年度工伤保险。13是否有能反映和指导生产的现状图（地质图、总布置图、采掘工程平面图、通风系统图、防排水系统图、供电系统图和避灾线路图等，图纸填充时间不得超过6个月，采矿作业是否在设计范围内）。14企业按相关规定和重大安全事故隐患判定标准进行自查情况，是否存在重大隐患（查相关记录），是否使用国家明令禁止的设备、工艺和材料。序号验收（自查）内容验收（自查）意见：合格或不合格15危险性较大的设备、设施是否进行了检测检验维修（查检验检测报告、维修记录或者合格证）。16是否制定事故应急救援预案，设立事故应急救援组织和配备应急救援物资；是否组织应急预案演练；是否签订救援服

3、务协议。17主扇风机是否完整好用、数量是否达到规定要求，是否形成完善的机械通风系统；人员自救器是否配备齐全并随身携带；扒渣工是否配备便携式气体报警仪。18掘进工作面和通风不良的采场是否安装局部通风设备，并使用阻燃风筒。便携式气体检测仪是否配齐并使用、记录正常。19是否误将通风井作为生产矿井；井下主要排水设备是否符合设计规定，达到规定标准和数量。20提升系统是否符合要求（含检查维修及其记录）。21是否配备或聘请了专业技术人员。22标准化建设是否在有效期内。23六大系统建设情况。24领导带班下井制度制定及落实情况。25职业病防治工作是否落实到位（包括责任落实、制度建立、职业卫生三同时”、职业健康体

4、检、企业职业卫生档案建立及个人健康监护档案建立、工作场所检测评价等）。26新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作落实情况（包括责任落实、制度建立、防控措施、应急措施等）验收（自查）意见：验收（自查）人员签字：年月日金属非金属露天矿山企业2020年节后复产验收（自查）表矿山企业名称：矿山地址:序号验收（自查）内容验收（查自）意见（合格或不合格）1采矿许可证是否在有效期内。证号：有效期限：2安全生产许可证是否在有效期内。证号：有效期限：3主要负责人、安全生产管理人员是否持有有效资格证。4特种作业人员是否持证上岗.5采掘施工队伍是否合法。6是否建立健全各岗位安全生产责任制。7是否建立健全各种规章制度。8是

5、否建立健全各种作业规程和操作规程。9是否按规定设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。10全员是否重新进行了培训，培训时间和内容是否符合要求（查记录）O11是否为从业人员缴纳2020年度工伤保险。12企业按相关规定和重大安全事故隐患判定标准进行自查情况，是否存在重大隐患（查相关记录），是否使用国家明令禁止的设备、工艺和材料。13开采范围、开采顺序是否与设计相符。14危险性较大的设备、设施是否进行了检测检验维修（查检验检测报告、维修记录或者合格证）。序号验收（自查）内容验收（自查）意见：合格或不合格15矿山开拓公路、剥离、削顶等基建工程是否已按设计完成。16是否按设计自上而下分台阶（分层

6、）开采，台阶（分层）参数是否符合设计要求。17是否配备或聘请了专业技术人员。18破碎设备及破碎工作场所是否符合安全要求。19标准化建设是否在有效期内。20是否制定完善了边坡垮塌、爆破和机械伤害等事故应急救援预案；是否开展应急救援演练；是否建立专兼职应急队伍；应急救援物资的储备情况。21职业病防治工作是否落实到位（包括责任落实、制度建立、职业卫生三同时、职业健康体检、企业职业卫生档案建立及个人健康监护档案建立、工作场所检测评价等）。22新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作落实情况（包括责任落实、制度建立、防控措施、应急措施等）验收（自查）意见:验收（自查）人员签字:尾矿库企业2020年节后复产验收（

7、自查）表尾矿库名称：矿山地址:序号验收（自查）内容验收（自查）意见：合格或不合格I安全生产许可证是否在有效期内。证号：有效期限：2主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员是否持有有效资格证。3是否建立健全安全生产责任制、安全管理制度。4是否建立健全各种作业规程和操作规程。5是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构；是否配备专（兼）职技术人员。6尾矿坝堆积坡比是否陡于设计值。7沉积滩干滩长度长及滩顶最低高程是否满足防洪设计要求。8堆积坝是否均匀上升，滩面是否平整。9排洪设施结构是否完好，并符合设计要求。10坝面有无纵向或横向裂。11排水沟和坝肩截水沟是否完好畅通。12坝体排渗设施是否完好

8、有效，坝下渗水量是否正常。13尾矿库观察设施是否齐全有效。14是否进行复产前的安全检查（查记录）。检查包括尾矿坝位移、渗流、干滩、库水位、外坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、周边山体稳定性、排洪设施等。15是否制定了防溃坝、防汛等应急救援预案；是否开展应急救援演练；是否建立专兼职应急队伍；是否备足应急救援物资。16新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作落实情况（包括责任落实、制度建立、防控措施、应急措施等）验收（自查）意见:验收（自查）人员签字:附件4金属非金属地质勘探企业2020年节后复产验收（自查）表勘探企业名称：矿山地址:序号验收（自查）内容验收（自查）意见：合格或不合格1勘查许可证是否在有

9、效期内。证号：有效期限：2是否编制安全专篇并已通过审查。3安全专篇审查是否在有效期4企业是否持有探矿资质；探矿坑口是否在探矿许可证许可范围内；是否在省国土部门审查通过的堪查实施方案中包含a5探矿施工队伍是否合法。6主要负责人、安全生产管理人员是否持有有效资格证。7特种作业人员是否持证上岗。8是否建立健全各岗位安全生产责任制。9是否建立健全各种规章制度、作业规程和操作规程。10是否按规定设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。11全员是否重新进行了培训，培训时间和内容是否符合要求。12是否为从业人员缴纳2020年度工伤保险。13企业按相关规定和重大安全事故隐患判定标准进行自查情况，是否存

10、在重大隐患（查相关记录），是否使用国家明令禁止的设备、工艺和材料。14是否有能反映和指导生产的现状图（探矿区总平面布置图、井巷工程平面图、井巷工程纵投影图、巷道断面图、通风系统图、供电系统图、井下避灾路线图。图纸填充时间不得超过6个月，探矿作业是否在安全专篇批准的范围内）。15危险性较大的设备、设施是否进行了检测检验维修（查检验检测报告、维修记录或者合格证）O16企业按相关规定和重大安全事故隐患判定标准进行自查情况，是否存在重大隐患（查相关记录），是否使用国家明令禁止的设备、工艺和材料。17是否制定事故应急救援预案，设立事故应急救援组织和配备应急救援物资；是否组织应急预案演练；是否签订救援服务

11、协议。18主扇风机是否完整好用、数量是否达到规定要求，是否形成完善的机械通风系统；人员自救器是否配备齐全并随身携带；扒渣工是否配备便携式气体报警仪19掘进工作面否安装局部通风设备，并使用阻燃风筒；便携式气体检测仪是否配齐并使用、记录正常。20井下主要排水设备是否符合设计规定。21井筒和主要运输巷道不得使用木支护，入井动力电线应使用阻燃电缆。22提升系统是否符合要求（含检查维修及其记录）。23是否配备或聘请了专业技术人员。24六大系统”建设情况。25领导带班下井制度制定及落实情况。26职业病防治工作是否落实到位（包括责任落实、制度建立、职业健康体检、企业职业卫生档案建立及个人健康监护档案建立、工

12、作场所检测评价等）。27新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作落实情况（包括责任落实、制度建立、防控措施、应急措施等）验收（自查）意见:验收（自查）人员签字:年月日工贸企业2020年节后复产验收（自查）表企业名称：企业地址序号验收（自查）内容验收（自查）意见：合格或不合格I企业是否制订了2020年度安全培训计划。企业是否制订了2020年度安全费用提取及使用计划。企业是否制订了2020年度设备（安全设施）大中小修计划。企业是否制订了2020年度应急预案培训及演练计划。2企业主要负责人、安全生产管理人员是否持有有效资格证。特种作业人员、特种设备作业人员是否持证上岗。3企业是否按规定设置安全生产管理机构和

13、配备专职安全生产管理人员。4企业是否建立全员岗位安全生产责任制。5企业是否建立健全各种规章制度。6企业是否建立健全各种作业规程和操作规程。7企业是否建立特种作业票管理制度（动火作业、临时用电作业、高处作业、有限空间作业、吊装作业、动土作业、断路作业、盲板抽堵作业、重要检修作业作业）。企业是否严格执行特种作业票手续，按规定认真进行填写作业票证。企业特种作业是否有监护人及配齐相关应急器材。8企业是否对有限空间进行辨识及风险评估，并建立健全规定制度及应急预案，是否对作业场所的有限空间进行标识。企业是否履行了审批手续；是否实施了危险有害因素告知；作业空间是否进行了检测和处理；防护设施及应急装备是否齐备；作业现场是否配置监护人员；作业现场是否设置安全警示标志.企业是否对有限空间作业人员进行培训:是否制定了应急预案并组织演练。9企业是否依据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017年版）对本单位进行自查，是否存在重大隐患（查相关记录）。是否采取四定的原则进行了整改。（定整改时间，定整改措施，定落实责任人，定整改情况验收人）。企业是否建立健全安全隐患排查制度（公司级、车间级、班组级安全检查）并严格执行。（查安全隐患排查记录）10企业是否针对新型冠状病毒成立组织机构，并采取针对性措施，严格执行省政府复工前相关规定。企业复工前是否进行了安全培训，培训时间和内容是否符合要求。新型