部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：桃源县医疗保障局财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率8677经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费28.13万元28.00万元19,05万元1公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2.出国经费3.公务接待28,13万元28.00万元19.05万元项目支出5258,61万元10038.03万元6066.5万元1.公务员医疗补助130.44万元2.其他行政事业单位养老支出1.54万元3卫生健康支出12L39万元5.00万元1205.08万元4其他支出（医疗救助）40.87万元206.53万元5其他共产党事

2、务支出2.16万元6其他社会保障和就业支出90.02万元21.60万元21.6万元7财政对职工医保基金补助2000万元8财政对城乡居保基金补助5563.20万元9城乡医疗救助651.15万元30.00万无62,74万元10其他医疗救助1847.38万元2075.08万元11优抚对象医疗补助525.00万元IoOO万元100O万元12行政运行13信息化建设ILoO万元14其他医疗保障管理事务支出91.24万元4.00万元15其他环境保护管理事务支出16其他卫生健康支出1679.88万元1280.73万元1294.53万元17其他一般公共服务支出198.13万元60.00万元18其他扶贫支出5.8

3、5万元19农林水支出6.50万元6,50万元19其他支出4.00万元20社会保险经办机构120.00万元公用经费107.42万元218.46万元324.14万元1.办公经费2.10万元30.00万元10.34万元2.水电费2.30万元10.00万元7.24万元3.差旅费0.65万元20.01万元5.08万元4.会议费LOO万元2.00万元4.08万元5.培训费0.80万元5.00万元0.66万元6印刷费L50万元18.56万元38.80万元7邮电费LOo万元5.00万元1.50万元8维修费ILOO万元6.00万元0.48万元9专用材料费2.02万元6.00万元7.19万元10劳务费6.00万元

4、20.00万元42.00万元11工会经费5.00万元5.61万元30.00万元12其他交通费47.72万元49.66万元49,86万元13其他商品和服务支出18.52万元12.62万元50.05万元14公务接待费5.74万元28.00万元5.05万元15福利费2.07万元15.46万元16税金及附加费用2.76万元17委托业务费4.00万元18专用设备购置49.59万元政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）批复规模（m2）实际规模（峭规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施倡导理性消费，杜绝公务接待浪费。节约用水用电，提倡无纸化办公.说明：项目支出需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。